Taller Interpretacion ISO 14001

TALLER 1 INTERPRETACIÓN INTERPRETACIÓN DE LA NORMA ISO 14001: 2015 2 015

1. OBJETIVO Identfcar las soliciudes en érminos de mandao que solicia cada uno de los requisios de la norma ISO 14001.

2. METO ETODOL DOLOGÍ OGÍA Se enrega un lisado con los enunciados de la norma y al rene debe colocar en orma resumida el mandao mandao resumido resumido que pide la norma, norma, eniendo eniendo encuenra encuenra si solicia, solicia, procedimien procedimieno, o, reisi!n, reisi!n, documenado, acuali"aci!n, diulgaci!n, regisros, ec... #uego anoar la inormaci!n que le puede ayudar a cumplir el requisio y al fnal debe colocar m$nimo % actidades y&o documenaci!n que le sire de eidencia para el cumplimieno del requisio.

3. RECURSOS  

'ormao con lisado de enunciados (esumen de la norma ISO 14001)%01*

4. TIEMPO Se desarrollar+ aproimadamene en -0 minuos

1

#/O

Identfque la inormaci!n que requiere 2nrada3

Identfque los debe de la norma

eermine 5O/O eidencia su cumplimieno 2Salida3

NORMA ISO 14001:20015 4. Con!"o #! $% o&'%n()%*(+n Se debe conocer el coneo de una organi"aci!n para la implemenaci!n de un 4.1 5onocimieno de la 'acores ambienales S67. organi"aci!n y de su inernos y eernos de enro de los acores coneo la Organi"aci!n inernos se encuenran los ob8etos y pol$tcas los cuales deben ser documenados, diulgados y reisados. La organización debe determinar: a) las partes interesadas que son pertinentes al sistema de gestión Las partes interesadas ambiental; b) las que son pertinentes al necesidades y sistema de gestión expectativas ambiental, las 4.% 5omprensi!n de las pertinentes (es decir, necesidades y necesidades y requisitos) de estas expectativas las cuales epecatas de las partes interesadas; c) se convierten en pares ineresadas cuáles de estas obligaciones de necesidades y cumplimiento. expectativas se convierten en obligaciones de cumplimiento.

/ari" 'O7 2'orale"as, Oporunidades, ebilidad y 7mena"a3, esraegias para 9acer cumplir los ob8etos y pol$tcas 2'acores Inernos3

:(equisios necesidades y epecatas pares ineresadas.

%

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NORMA ISO 14001:20015

4.; eerminaci!n del alcance del sisema de gest!n ambienal

4.4 Sisema de gest!n ambienal

Una vez que se deina el alcance del sistema de gestión, se deben incluir en !l las actividades, productos y servicios que puedan tener aspectos ambientales signiicativos

&speciica los requisitos destinados que permiten que una organización desarrolle e implemente una pol#tica y unos ob$etivos que tengan en cuenta los requisitos legales y otros requisitos que la organización suscriba, y la inormación relativa a los aspectos ambientales signiicativos%

"uando se determina este alcance, la organización debe considerar las cuestiones externas e internas, las obligaciones de cumplimiento, las unidades, unciones y l#mites #sicos de la organización, sus actividades, productos y servicios, su autoridad y capacidad para e$ercer control e inluencia%

&l alcance se debe mantener como inormación documentada y debe estar disponible para las partes interesadas

la realización de una autoevaluación y auto declaración; la conirmación de dic'a conormidad por las partes interesadas en la &stablecer, organización; implementar, mantener conirmación de su auto y me$orar un sistema de declaración por una gestión ambiental parte externa a la organización; certiicaciónregistro de su sistema de gestión ambiental por una parte externa a la rganización%

5. L(#!&%)'o

;

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NORMA ISO 14001:20015

*.1 #idera"go y compromiso

*.%
La alta dirección debe demostrar liderazgo y compromiso con respecto al sistema de gestión ambiental:

La alta dirección debe deinir la pol#tica ambiental de la organización y asegurarse de que sea apropiada a la naturaleza, magnitud e impactos ambientales de sus actividades, productos y servicios%

*sumiendo la obligación de rendir cuentas con relación a la eicacia del sistema de gestión ambiental; comunicando la importancia de una gestión ambiental eicaz y conorme con los requisitos del sistema de gestión ambiental%

Incluye un compromiso de me$ora continua y prevención de la contaminación; incluye un compromiso de cumplir con los requisitos legales aplicables y con otros requisitos que la organización suscriba relacionados con sus aspectos ambientales; proporciona el marco de reerencia para establecer y revisar los ob$etivos y las metas ambientales%

&stableciendo la pol#tica ambiental y los ob$etivos ambientales, y que estos sean compatibles con la dirección estrat!gica y el contexto de la organización

+e documenta, implementa y mantiene; se comunica a todas las personas que traba$an para la organización o en nombre de ella; y está a disposición del pblico%

4

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NORMA ISO 14001:20015 La implementación con !xito de un sistema de gestión ambiental requiere un compromiso de todas las personas que traba$an para la organización o en su nombre% -or tanto, las unciones y responsabilidades ambientales no deber#an considerarse como restringidas a la unción de gestión ambiental, sino que tambi!n pueden cubrir otras áreas de la organización, tales como la gestión operativa o las unciones del personal distintas de las ambientales%

&ste compromiso deber#a comenzar en los niveles superiores de la dirección% &n consecuencia, la alta dirección deber#a establecer la pol#tica ambiental de la organización y asegurar que el sistema de gestión ambiental se implemente% "omo parte de este compromiso la alta dirección deber#a designar uno o más representantes espec#icos de la dirección con responsabilidades y con autoridad deinida para la implementación del sistema de gestión ambiental%

+e aplica a aquellos aspectos ambientales que la organización identiica que puede -.1.% 7specos controlar y aquellos sobre los que la ambienales organización puede signifcatos tener inluencia% /o establece por s# misma criterios de desempe0o ambiental espec#icos%

la realización de una autoevaluación y auto declaración, conirmación de dic'a conormidad por las partes interesadas en la organización, tales como clientes; conirmación de su auto declaración por una parte externa a la organización; certiicaciónregistro de su sistema de gestión ambiental por una parte externa a la rganización%

*.; (oles, responsabilidades y auoridades en la organi"aci!n

#as responsabilidades y unciones clave del sistema de gestión ambiental est!n bien .einidas, y que esto se comunique a todas las personas que traba$an para la organización o en su nombre%

,. P$%n(-*%*(+n -.1.1 6eneralidades

:certiicaciónregistro de su sistema de gestión ambiental por una parte externa a la rganización% 1&valuación%

*

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NORMA ISO 14001:20015

-.1.; Obligaciones de cumplimieno

-.1.4
Las obligaciones pueden surgir de requisitos obligatorios, tales como las leyes y reglamentaciones aplicables, o de compromisos voluntarios, tales como las normas de la industria y de la organización, las relaciones contractuales, los principios de buena gobernanza, las normas de la comunidad y las normas de !tica% #a organi"aci!n debe planifcar) la e8ecuci!n de actidades para abordar sus) 7specos ambienales signifcatos, obligaciones de cumplimieno y oras, riesgos y oporunidades identfcados en la manera de) inegrar e implemenar las acciones en los procesos de su sisema de gest!n ambienal u oros procesos del negocio.

:/ari" de asignaci!n de 2equisito que debe responsabilidades 2(7/3 cumplir una :/ari" (75I organización o que 2 (esponsable, plicar, decide cumplir% 5onsulor, Inormane3 :Organigrama

5uando se planifques esas acciones, la organi"aci!n debe considerar sus opciones ecnol!gicas y sus requisios fnancieros, operacionales y del :aluar la efcacia de negocio. #a esas acciones organi"aci!n debe manener inormaci!n documenada del riesgo asociado con amena"as y oporunidades que es necesario raar.

-

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NORMA ISO 14001:20015

-.%.1 Ob8etos ambienales

-.%.%
.eterminar aquellos aspectos que tienen o pueden tener impactos signiicativos sobre el medio ambiente (es decir, aspectos ambientales signiicativos)%

.entro del alcance del sistema de gestión ambiental, la organización debe determinar las situaciones de emergencia potenciales, incluidas las que pueden tener un impacto ambiental%

3dentiicar los aspectos ambientales de sus actividades, productos La organización debe y servicios que pueda asegurarse de que los controlar y aquellos aspectos ambientales sobre los que pueda signiicativos se tengan inluir dentro del en cuenta en el alcance deinido del establecimiento, sistema de gestión implementación y ambiental, teniendo en mantenimiento de su cuenta los desarrollos sistema de gestión nuevos o planiicados, ambiental o las actividades, productos y servicios nuevos o modiicados% -revenir o reducir los eectos indeseados, promover la me$ora continua, asegurar de que se cumplan los La organización debe logros previstos, .entro planiicar e implementar del alcance del sistema un proceso para cumplir de gestión ambiental, la los requisitos de organización debe *cciones para tratar determinar las riesgos asociados con situaciones de amenazas y emergencia oportunidades potenciales, incluidas las que pueden tener un impacto ambiental%

. So/o&!

=.1 (ecursos

La organización debe determinar y proporcionar los recursos necesarios para el establecimiento, implementación, mantenimiento y me$ora continua del sistema de gestión ambiental%

La empresa debe proporcionar todos los equipos y 'erramientas para el establecimiento, e$ecución, y mantenimiento del sistema de gestión ambiental

14ormato entrega de &-1"'ec5 list de materiales 1 4ormato entrega de materiales

=

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NORMA ISO 14001:20015

=.% 5ompeencia

=.; O/7 5O5I5I7

.eterminar la competencia necesaria de las personas que realizan ba$o su control, un 1&valuar la eicacia de traba$o que aecta a su las acciones tomadas% desempe0o ambiental y su capacidad para cumplir a obligaciones de cumplimiento y otras obligaciones;

La organización deber#a identiicar la toma de conciencia, los conocimientos, y  comprensión 'abilidades requeridas por la persona con responsabilidad y autoridad para realizar tareas en su nombre%

1La organización debe conservar la inormación documentada apropiada, como evidencia de la competencia% (ormación, la tutor#a o la reasignación de las personas empleadas actualmente; o la contratación de personas competentes)

La organización debe asegurar que las personas que realizan traba$os ba$o el control de la organización tengan conciencia de: a) la pol#tica ambiental; b) los aspectos ambientales signiicativos y los impactos reales o potenciales relacionados, 1-ol#tica *mbiental asociados con su 1-rocedimiento de traba$o; c) su comunicación y toma de contribución a la conciencia eicacia del sistema de gestión ambiental, incluidos los beneicios de un me$or desempe0o ambietal; d) las implicaciones de no cumplir los requisitos del sistema de gestión ambiental, incluidas las obligaciones de cumplimiento%

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NORMA ISO 14001:20015

=.4 5omunicaci!n

=.4.1 6eneralidades

=.4.% 5omunicaci!n inerna

La organización debe comunicar interna y externamente el sistema de gestión ambiental de manera comprensible para todas las los grupos de personas, ya sean empleados o clientes para asi, !ste se siga de manera adecuada y se contribuya a la me$ora continua%

1 +er expl#cito en cuanto a la orma de comunicar, 'acer proceso de comunicación del cambios o me$oras del sistema de gestión ambiental, con la ayuda de diálogos grupales, capacitaciones y publicaciones dentro de rganización

La organización debe responder las comunicaciones pertinentes sobre su sistema de gestión ambiental% La organización debe conservar la inormación documentada como evidencia de sus comunicaciones, segn corresponda%

La organización debe planiicar e implementar los procesos para las comunicaciones internas y externas pertinentes al sistema de gestión ambiental, que incluya: a) qu! comunicar; b) cuándo comunicar; c) a qui!n comunicar; d) cómo comunicar%

La organización debe: a) comunicar entre los diversos niveles y unciones de la organización, incluidos los cambios al sistema de gestión ambiental, segn corresponda; b) asegurarse de que su proceso de comunicación posibilite que cualquier persona que traba$e ba$o el control de la organización contribuya a la me$ora continua%

1"apacitaciones cada vez que 'ayan cambios en el sistema de gestión ambiental, 1-roceso 1"ontribuir con la comunicación me$ora continua entendible% elaborando procesos de comunicación comprensibles%

1-rocedimiento de comunicación y toma de conciencia 1-ol#tica *mbiental

"uando se planiica el proceso de comunicaciones, la organización debe: 1 tener en cuenta sus obligaciones de cumplimiento; 1 asegurar que la inormación ambiental comunicada sea co'erente con la inormación generada dentro del sistema de gestión ambiental, y que sea iable%

de

?

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NORMA ISO 14001:20015

=.4.; 5omunicaci!n eerna

=.* Inormaci!n documenada

La organización debe comunicar externamente la inormación pertinente al sistema de gestión ambiental, segn se determine en su proceso de comunicación y como se requiera por sus obligaciones de cumplimiento% &l alcance de la inormación documentada para un sistema de gestión ambiental puede ser dierente de una organización a otra, debido a: 1 el tama0o de la organización y a su tipo de actividades, procesos, productos y servicios; 1 la necesidad de demostrar el cumplimiento de sus obligaciones de cumplimiento y otras obligaciones% 1 la comple$idad de los procesos y sus interacciones, y 1 la competencia de las personas%

-ublicación de pol#tica ambiental, proceso de comunicación legible y entendible para clientes, empleados yo subcontratistas%

&l sistema de gestión ambiental de la organización debe incluir: la inormación documentada requerida por esta /orma 3nternacional; la inormación documentada que la organización 'a determinado que es necesaria para la eicacia del sistema de gestión ambiental%

1-roceso comunicación entendible% 1-ol#tica ambiental

de

:(egisro de documenos de la Organi"aci!n y&o clienes :(egisro de documenos obsoleos

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NORMA ISO 14001:20015

=.*.1 6eneralidades

6%7%8 "reación y actualización

&l sistema de gestión ambiental de la organización debe incluir: la inormación documentada requerida por esta /orma 3nternacional; la inormación documentada que la organización 'a determinado que es necesaria para la eicacia del sistema de gestión ambiental%

"uando se crea y actualiza inormación documentada, la organización debe asegurarse de que lo siguiente sea apropiado: la identiicación y descripción (por e$emplo, t#tulo, ec'a, autor o nmero de reerencia); el ormato (por e$emplo, idioma, versión del sot9are, gráicos) y medios de soporte (por e$emplo, papel, electrónico); la revisión y aprobación con respecto a la idoneidad y adecuación%

Las empresas tienen dierentes alcances dependiendo de su tama0o, actividad, productos o servicios, la comple$idad en demostrar su cumplimiento con las obligaciones%

:(egisro de documenos de la Organi"aci!n y&o clienes :(egisro de documenos obsoleos

:o repetr c!digos, ersiones, erifcar el idioma, tpo de ormaos, auor, que esén aprobados y erifcados, ec..

:(egisro de documenos :(egisro de documenos obsoleos :(egisro 5onrol de ersiones

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NORMA ISO 14001:20015

=.*.; 5onrol de la inormaci!n documenada

La inormación documentada requerida por el sistema de gestión ambiental y por esta /orma 3nternacional se debe controlar para asegurarse de que: est! disponible y sea adecuada para su uso, dónde y cuándo se necesite; est! protegida adecuadamente (por e$emplo, contra p!rdida de la conidencialidad, uso inadecuado, o p!rdida de integridad)%

-ara el control de la inormación documentada, la organización debe tratar las siguientes actividades, segn sea aplicable: distribución, acceso, recuperación y uso; almacenamiento y preservación, incluida la preservación de la legibilidad; control de cambios (por e$emplo, control de versiones); retención y disposición%

:(egisro de documenos :(egisro de documenos obsoleos :(egisro 5onrol de ersiones

. So/o&!

>.1
La organización debe controlar los cambios planiicados y revisar las consecuencias de los cambios no previstos, tomando acciones para mitigar los eectos adversos, cuando sea necesario% La organización debe asegurarse de que los y procesos contratados externamente est!n controlados o que se tenga inluencia sobre ellos% .entro del sistema de gestión ambiental se debe deinir el tipo y grado de control o inluencia que se va a aplicar a estos procesos%

La organización debe mantener la inormación Los controles pueden documentada necesaria incluir controles de para tener la conianza ingenier#a, en que los procesos se procedimientos, 'an llevado a cabo procedimientos segn lo planiicado% documentados, etc% +e pueden implementar &stablecer controles siguiendo una $erarqu#a para asegurar que los (por e$emplo, de requisitos ambientales eliminación, de se aborden en el sustitución, proceso de dise0o y administrativa) y se desarrollo del producto o pueden usar solos o servicio, considerando combinados% cada etapa de su ciclo de vida%

1%

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NORMA ISO 14001:20015

>.%
Una organización deber#a establecer, implementar y mantener procedimientos para identiicar las situaciones de emergencia potenciales y accidentes potenciales que pueden tener impacto ambiental signiicativo o adverso, y realizar las acciones de mitigación y respuesta apropiadas si estas situaciones ocurren%

La rganización debe tener procedimientos 1+imulacros para identiicar 1-rocedimientos y momentos de controles para casos de emergencia de impacto emergencia ambiental%

. E%$%*(+n #!$ D!!/!6o ?.1 Seguimieno, medici!n, an+lisis y ealuaci!n

Los datos recopilados del seguimiento y medición pueden analizarse para identiicar su patrón de comportamiento y obtener inormación% &l conocimiento que se genera de esta inormación puede usarse para implementar acciones correctivas y acciones preventivas%

Las caracter#sticas undamentales son aquellas que la organización necesita considerar para determinar cómo está :(egisros de calibraci!n erifcaci!n de gestionando sus o aspectos ambientales equipos. signiicativos, cómo está logrando sus ob$etivos y metas y cómo está me$orando su desempe0o ambiental%

1;

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NORMA ISO 14001:20015

?.1.1 6eneralidades

?.1.% aluaci!n del cumplimieno

La organización debe realizar seguimiento, medir, analizar y evaluar su desempe0o ambiental

&n co'erencia con su compromiso de cumplimiento, la organización debe establecer, implementar y antener uno o varios procedimientos para evaluar periódicamente el cumplimiento de los requisitos legales aplicables%

La organización debe determinar: a) a qu! es necesario 'acer seguimiento y qu! es necesario medir% b) los m!todos de seguimiento, medición, análisis y evaluación, segn sea aplicable, La organización debe para asegurar asegurarse de que se resultados válidos; c) usan y mantienen los criterios contra los equipos de seguimiento cuales la organización y medición calibrados o evaluará su desempe0o veriicados% La ambiental, mediante el organización debe uso de indicadores evaluar su desempe0o apropiados; d) cuándo ambiental y la eicacia se deben llevar a cabo del sistema de gestión el seguimiento y la ambiental% medición; e) cuándo se deben analizar y evaluar los resultados del seguimiento y la medición% La organización debe asegurarse de que se usan y mantienen equipos La organización debe evaluar el cumplimiento con otros requisitos que suscriba% La organización puede combinar esta La organización debe evaluación con la mantener los registros evaluación del de los resultados de las cumplimiento legal, evaluaciones establecer uno o varios periódicas% procedimientos separados% La organización debe mantener los registros de los resultados de las evaluaciones periódicas%

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NORMA ISO 14001:20015

?.% 7udior$a inerna

?.%.1 6eneralidades

:Se deber$an reali"ar a ineralos planifcados :ambién se pueden reali"ar para identfcar oporunidades de me8ora en el sisema de gest!n ambienal de una organi"aci!n. :sablecer un programa de audior$as para dirigir la planifcaci!n y reali"aci!n de las audior$as

#os resulados de una audior$a inerna del sisema de gest!n ambienal pueden suminisrarse en orma de un inorme y se pueden usar para corregir o preenir no conormidades espec$fcas, cumplir uno o m+s ob8etos del programa de audior$as, y proporcionar elemenos de enrada para la reisi!n por la direcci!n.

La organización debe los propios requisitos llevar a cabo de la organización para auditor#as internas a su sistema de gestión intervalos planiicados, ambiental; 8% los para proporcionar requisitos de esta inormación acerca de /orma 3nternacional; b) si el sistema de está implementado y gestión ambiental mantenido eicazmente%

*uditoria 3nterna, revisión por la dirección, me$ora continua, estudio de no conormidades

o es necesario que cada audioria inerna cubra el sisema compleo, siempre que el programa de audioria asegure que odas las unidades y unciones de la organi"aci!n, los elemenos del sisema y el alcance compleo del sisema de gest!n ambienal se audian peri!dicamene.

1*

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NORMA ISO 14001:20015

?.%.%
l programa de audioria inerna se llea a cabo para corregir o preenir no conormidades del sisema de gest!n ambienal

@na organi"aci!n deber$a esablecer un programa de audior$as para dirigir la planifcaci!n y reali"aci!n de las audior$as e identfcar las audior$as necesarias para cumplir los ob8etos del Se eidencia por medio programa. l programa de un inorme de se deber$a basar en la audior$a inerna naurale"a de las operaciones de una organi"aci!n en érminos de sus aspecos ambienales e impacos poenciales, los resulados de audior$as pasadas y oros acores pertnenes.

1-

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?.; (eisi!n por la direcci!n

#a ala direcci!n de la organi"aci!n deber$a reali"ar, a ineralos que ella misma deermine, una reisi!n de su sisema de gest!n ambienal para ealuar su contnua coneniencia, adecuaci!n y efcacia. sa reisi!n deber$a cubrir los aspecos ambienales de las actidades, producos y sericios que se encuenran denro del alcance del sisema de gest!n ambienal.

@na organi"aci!n deber$a reisar peri!dicamene y me8orar contnuamene su sisema de gest!n ambienal, con el ob8eto de me8orar su desempeAo ambienal global

:#os resulados de audior$as inernas y ealuaciones de cumplimieno con los requisios legales aplicables que la organi"aci!n suscribaB :#as comunicaciones de las pares ineresadas eernas, incluyendo las que8as :l desempeAo ambienal de la organi"aci!n

10. M!7o&%

10.1 6eneralidades

La organización debe determinar las oportunidades de me$ora e implementar las acciones necesarias para lograr los resultados previstos en su sistema de gestión ambiental

eerminar las no conormidades, incidenes, casos de posibles accidenes o riesgos para enconrar acciones preentas y me8orar la orma de e8ecuar las actidades para obener me8ores resulados.

La organización debe establecer, La evaluación de la implementar y necesidad de acciones mantener uno o varios para prevenir las no 10.% o conormidades procedimientos para conormidades y la y acciones correctas tratar las no implementación de las conormidades reales *cciones apropiadas y potenciales y tomar deinidas para prevenir acciones correctivas y su ocurrencia% acciones preventivas%

:Implemenar acciones de me8ora denro la audioria inerna

:
1=

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10.; /e8ora contnua

s una caracer$stca undamenal de un sisema de gest!n ambienal efca". #a me8ora contnua se logra a raés del cumplimieno de los ob8etos y meas ambienales y la optmi"aci!n del sisema de gest!n ambienal y cualquiera de sus componenes.

@na organi"aci!n debe ealuar de manera contnua su desempeAo ambienal y el desempeAo de los procesos de su sisema de gest!n ambienal para identfcar oporunidades de me8ora.

:aluaciones de desempeAo :Identfcaci!n de acciones preentas. :(esulados de audior$as :Opiniones de las pares ineresadas2clienes, empleados..3 :(esulado de eperiencias obenidas como e8emplo de efnir ob8etos y posibles impacos. meas

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