INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PRIVADO CIBERTEC DIRECCION ACADEMICA CARRERAS PROFESIONALES
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN TECNOLÓGICA
Sistema de Gestión Come!ia" Sa#a Fa"a$e""a
SGC%&'( PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS
)istoia" de Vesiones Fe!*a 06/01/2015
Vesión 1.0
Des!i+!ión Elaboración del Formato
A,to Grupo de Proyecto
Ro"
Fima
Re-isado . A+o$ado +o/ Nom$e
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Ta$"a de Contenido 1. 2.
Versión 1.0
"E#$%&P$&'( "E) P%*$E#*...................................................................+ %&E#G*# &(&$&,)E# &"E(-&F&$,"*#........................................................+
Páina de !
SGC%&'( PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO El Grupo Falabella cuenta con un proceso de Gestión de %iesos $orporatios como apoyo al cumplimiento de sus obetios estraticos. Para ello se an identi3icados siete riesos corporatios 4ue son estionados constantemente •
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Ries#o de Conto" de In-entaios/ "ado el tipo de neocio la compa7a8 esta debe tomar posiciones releantes en inentario8 lo cual enera un rieso si no es capa9 de enderlo en el tiempo y en los precios plani3icados debido a la obsolescencia. Ries#o de C,entas +o Co$a/ )a cartera de colocaciones de crdito tiene una manitud importante y corresponde a una deuda 3ramentada en mucos clientes8 de cuyo comportamiento areado depende el desempeo del neocio 3inanciero8 es por esta ra9ón 4ue incumplimientos mayores a los esperados suponen un rieso para la compa7a. Ries#o en Te!no"o#0a In1om2ti!a/ )a mantención y 3uncionamiento8 as7 como la seuridad de los sistemas8 unto con los planes de continencia8 son 3undamentales para el buen 3uncionamiento de los procesos de la compa7a y la continuidad del neocio en las distintas áreas. Ries#o Lo#0sti!o/ Gran cantidad de unidades deben ser trasladadas a los luares de enta y a los clientes 3inales constantemente8 lo 4ue re4uiere de una lo7stica de alta compleidad8 lo 4ue supone un desa37o permanente para la orani9ación. Ries#o Inmo$i"iaio/ El neocio inmobiliario8 debido a la importante inersión en actios 3ios8 representa un rieso importante 3rente a eentos inesperados8 como incendios o terremotos8 los 4ue se controlan a tras de póli9as pertinentes. ,dicionalmente nuestras tiendas cuentan con diersos sistemas de seuridad :redes de incendio8 eacuación8 etc.; las 4ue se monitorean en 3orma periódica. Ries#o Finan!ieo/ )a tasa y el pla9o de la deuda 3inanciera de la compa7a con el mercado y el control de las distintas monedas para controlar la e
RIESGOS INICIALES IDENTIFICADOS
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=
%ieso
Prob
&m> pacto
#ee> ridad
1
)a aprobación de un entreable tarda más de lo esperado
08?0
?
5.@
2
"iseo inadecuado :ay 4ue oler a disear
0865
!
+8
,bandono de un miembro del e4uipo
0856
+
2.5
+
Prdida de documentación y/o otros arte3actos
0860
!
68
080
2
08
5
Falta de comunicación entre los interantes del
"isparador del %ieso
Estrateia de %espuesta al %ieso
%esponsable
#e debe tener un mayor control sobre los entreables8 y &ncumplimiento con el Ae3e de respetándose en todo cronorama Proyecto momento el cronorama para eitar atrasos. "urante la 3ase de Elaboración se desarrollará en paralelo un prototipo conteniendo la ar4uitectura del sistema Para comprobar la ,nalista / alide9 de la misma. En "atos muy ambiuos Ae3e de caso de encontrase ,r4uitectura errores o inconsistencias8 podrá modi3icarse el "iseo al mismo tiempo 4ue la implementación del prototipo. #e debe tratar en todo Problemas momento estar Ae3e de personales en los pendientes y Proyecto miembros de e4uipo comunicarse con los miembros del e4uipo. #e debe tener bien "ocumentos malos arciados los Ae3e de orani9ados8 documentos8 y tener Proyecto y documentador duplicados o copias "ocumentad irresponsable para eitar estos casos or de perdidas Bala 3ormación de Generar eentos Ae3e de e4uipo motiadores para Proyecto
Plan de ,cción
Bitiar
Eitar
Eitar y/o ,ceptar.
-rans3erir y/o Bitiar
Bitiar
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rupo.
6
Falta de E
0850
5
185
!
&nestabilidad del entorno de desarrollo y documentación el proyecto
0860
!
+8@
?
%e4uisitos poco claros
08!
!
58@
3omentar las comunicación entre los miembros del e4uipo El uso de #crum como El rupo tiene poca proceso de desarrollo. e
Ae3e de Dase de "atos
#e estarán reali9ando pruebas constantes y )a páina donde se darle la respectias encuentre aloado el solución para eitar E4uipo de proyecto demora este tipo de desarrollo muco en carar y/o inconenientes y eitar no cara la descon3ian9a por parte del cliente ,l reali9ar la consulta %eali9ación de arias al cliente8 no sabe reuniones con el indicar con propiedad cliente elaboración de cuales son los cuestionarios para ,nalista sericios 4ue espera aclarar puntos poco obtener de la claros de las reuniones aplicación. preias.
Bitiar
-rans3erir
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rupo.
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Falta de E
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&nestabilidad del entorno de desarrollo y documentación el proyecto
0860
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+8@
?
%e4uisitos poco claros
08!
!
58@
3omentar las comunicación entre los miembros del e4uipo El uso de #crum como El rupo tiene poca proceso de desarrollo. e
Ae3e de Dase de "atos
#e estarán reali9ando pruebas constantes y )a páina donde se darle la respectias encuentre aloado el solución para eitar E4uipo de proyecto demora este tipo de desarrollo muco en carar y/o inconenientes y eitar no cara la descon3ian9a por parte del cliente ,l reali9ar la consulta %eali9ación de arias al cliente8 no sabe reuniones con el indicar con propiedad cliente elaboración de cuales son los cuestionarios para ,nalista sericios 4ue espera aclarar puntos poco obtener de la claros de las reuniones aplicación. preias.
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MCVSPVN3T'3%'%4 PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS
Tipo:
, ,lcance - -iempo $o $osto $a $alidad Leyendas:
Escalas para la probabilidad Probabilidad Buy alto ,lto Bedio Dao Buy bao
Valores 08@ 08! 085 08 081
Escalas para el impacto &mpacto Buy alto ,lto Bedio Dao Buy bao
Valores @ ! 5 1
#eeridad Probabilidad &mpacto Para controlar los riesos se emitirá un in3orme de acuerdo al 3ormato B$V#PV(> -1>21! #euimiento de %iesos.
MCVSPVN3T'3%'%4 PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS
Tipo:
, ,lcance - -iempo $o $osto $a $alidad Leyendas:
Escalas para la probabilidad Probabilidad Buy alto ,lto Bedio Dao Buy bao
Valores 08@ 08! 085 08 081
Escalas para el impacto &mpacto Buy alto ,lto Bedio Dao Buy bao
Valores @ ! 5 1
#eeridad Probabilidad &mpacto Para controlar los riesos se emitirá un in3orme de acuerdo al 3ormato B$V#PV(> -1>21! #euimiento de %iesos.
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