Manual da Qualidade FEJEMG INTRODUÇÃO ESCOPO (CADA ORGANIZAÇÃO) POLÍTICA DA QUALIDADE As ações da empresa “X” são pautadas na seguinte Política de Qualidade: •
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Contribuir para o desenvolvimento acadêmico-profissional acadêmico-profissional dos membros da empresa; Ter comprometimento com o desenvolvimento contínuo da empresa e do Movimento Empresa Júnior em MG; Gerenciar os processos internos da empresa sempre visando à satisfação dos clientes internos e externos;
_____________________________ ______________________________ _ Assinatura Presidente da empresa
OBJETIVOS DA QUALIDADE (CADA ORGANIZAÇÃO) ORGANOGRAMA (CADA ORGANIZAÇÃO) MACRO FLUXOGRAMA (CADA ORGANIZAÇÃO) INTERAÇÃO ENTRE OS PROCESSOS (CADA ORGANIZAÇÃO)
4. SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE
4.1 REQUISITOS GERAIS a) A empresa júnior identifica os processos necessários ao Sistema de Gestão da Qualidade e sua aplicação por toda a organização, bem como a seqüência e interação dos mesmos através do Macro Fluxograma de Processo. b) Os critérios e métodos necessários para a realização e controle das operações dos Processos são definidos nos Procedimentos, Instruções de Trabalho e Fluxogramas. (No mínimo, podem ser acrescentados outros.) c) Através dos planos de ação definidos e registrados na Ata de Reunião de Análise Crítica do SGQ, a organização disponibiliza as informações necessárias aos processos. d) O monitoramento, medição e análise crítica dos Processos são realizados através dos indicadores de desempenho, conforme a IT0102 Análise e Monitoramento dos Indicadores de Desempenho da Organização e em Reuniões de análise Crítica do SGQ, conforme IT0101- Análise Crítica pela Direção. e) A implementação e controle de ações necessárias ao atingimento dos resultados planejados e para melhoria contínua dos Processos são definidos nas reuniões de monitoramento dos indicadores de desempenho dos mesmos.
4.2 REQUISITOS DE DOCUMENTAÇÃO 4.2.1 GENERALIDADES A documentação do SGQ inclui: a) Política da Qualidade; b) Objetivos da Qualidade;
c) Manual; d) Procedimentos documentados requeridos por este manual com base na norma ISO 9001:2000, que receberam o nome “Procedimentos”; e) Documentos necessários para assegurar o planejamento, operação e o controle eficaz dos Processos requeridos, como: Instruções de Trabalho, Fluxogramas, Formulários, Mapa de Processo, Descrição de Cargo, etc; f) Registros da Qualidade requeridos por essa Norma; g) Documentos de Origem Externa.
4.2.2 MANUAL DA QUALIDADE O presente Manual inclui: • •
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Escopo do Sistema de Gestão da Qualidade; Referência aos procedimentos documentados estabelecidos para o SGQ; Descrição entre os Processos do SGQ.
4.2.3 CONTROLE DE DOCUMENTOS As empresas juniores deverão controlar os documentos requeridos pelo SGQ através do Procedimento P 0101 – Controle de Documentos, que define os controles para: - A responsabilidade de elaboração, consenso e aprovação de documentos antes de sua emissão; - A análise crítica, atualização e re-aprovação de documentos, quando necessário; - A identificação das alterações e da situação de revisão dos documentos; - A disponibilização das versões pertinentes dos documentos aplicáveis nos locais de uso; - A manutenção da legibilidade e pronta identificação dos documentos; - A identificação e distribuição dos documentos de origem externa; - A identificação e controle dos documentos obsoletos.
4.2.4 CONTROLE DE REGISTROS Os Formulários, considerados como registros da qualidade, são mantidos para prover evidências da conformidade com requisitos e da operação eficaz do Sistema de Gestão da Qualidade. As empresas juniores devem estabelecer, para o controle dos registros, o Procedimento P 0102 – Controle de Registros F0101 – Registros que estabelece, para cada Processo, e um formulário quais os seus registros, sua identificação, armazenamento, proteção, recuperação, tempo de retenção e descarte.
5. RESPONSABILIDADE DA DIREÇÃO
5.1 COMPROMETIMENTO DA DIREÇÃO A evidência do comprometimento da Alta Direção da empresa júnior com o desenvolvimento, implementação e a melhoria contínua do SGQ é estabelecida através: - Da Política da Qualidade; - Da comunicação à organização da importância do entendimento e atendimento dos requisitos dos clientes e dos requisitos regulamentares e estatutários; - Dos Objetivos da Qualidade; - Da condução da análise crítica do SGQ, conforme IT 0101 – Análise Crítica pela Direção.
5.2 FOCO NO CLIENTE 5.3 POLÍTICA DA QUALIDADE A Alta Direção assegura que a Política da Qualidade: - É apropriada ao propósito da organização; - Compromete-se com o atendimento aos requisitos e melhoria contínua do SGQ; - Proporciona estabelecimento e análise crítica dos Objetivos da Qualidade; - É comunicada e entendida por toda a organização;
- É analisada criticamente para manutenção de sua adequação.
5.4 PLANEJAMENTO 5.4.1 OBJETIVOS DA QUALIDADE Os objetivos da Qualidade são estabelecidos nas funções e nos níveis pertinentes, são divulgados para toda a organização através dos meios de comunicação corporativos, analisados criticamente nas reuniões semestral de análise de indicadores e revisados, quando aplicável. Os objetivos da Qualidade são mensuráveis através de indicadores de desempenho, conforme formulário F 0102 - Indicadores e coerente com a política de Qualidade. 5.4.2 PLANEJAMENTO DO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE •
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O planejamento do SGQ é feito conforme item 4.1 deste manual e os objetivos da Qualidade. As mudanças planejadas e implementadas no SGQ são analisadas criticamente na reunião de Análise Critica e registrada em Ata de Reunião, objetivando manter a integridade do Sistema de Gestão da Qualidade.
5.5 RESPONSABILIDADE, AUTORIDADE E COMUNICAÇÃO 5.5.1 RESPONSABILIDADE E AUTORIDADE As responsabilidades e autoridades são definidas e comunicadas a toda a organização, conforme abaixo: •
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A responsabilidade pelos Processos é do representante indicado nos seus respectivos Mapas de Processo; A empresa está organizada conforme Organograma apresentado neste Manual; As autoridades foram determinadas na Descrição de Cargos; As responsabilidades foram definidas conforme descrito na documentação do SGQ.
5.5.2 REPRESENTANTE DA DIREÇÃO A Alta Direção da empresa júnior designa o membro “X”, que independentemente de outras responsabilidades, deve ter responsabilidade e autoridade para:
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Assegurar que os Processos necessários para o SGQ sejam estabelecidos, implementados e mantidos; Relatar a direção o desempenho de SGQ e qualquer necessidade de melhoria; Assegurar a promoção da conscientização sobre os requisitos do cliente em toda a organização.
No caso da ausência de um dos responsáveis, deve-se proceder conforme definido no ANEXO II, que deve ser estabelecido pela Alta Direção da empresa júnior.
5.5.3 COMUNICAÇÃO INTERNA Os Processos de comunicação apropriados são estabelecidos na organização, conforme abaixo: •
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Toda a comunicação interna da empresa, incluindo informações do SGQ, é realizada através de quadros de avisos e/ou correio eletrônico (e-mail) e/ou informativos e/ou jornal interno e reuniões e/ou ficando sob responsabilidade do Processo X. A divulgação das informações é realizada conforme IT 0103 – Divulgação de Informações Internas.
5.6 ANÁLISE CRÍTICA PELA DIREÇÃO 5.6.1 GENERALIDADES A Alta Direção analisa criticamente o Sistema de gestão da Qualidade a intervalos planejados, a fim de verificar sua adequação e eficácia, de acordo com a IT 0101 – Análise Crítica pela Direção. O registro da Análise Crítica é feito em Ata de Reunião.
5.6.2 ENTRADAS PARA ANÁLISE CRÍTICA As entradas para as reuniões de Análise Crítica pela Direção estão definidas na IT 0101 – Análise Crítica pela Direção.
5.6.3 SAÍDAS DA ANÁLISE CRÍTICA As saídas da reunião de Análise Crítica pela Direção são registradas em Ata de Reunião, a fim de registrar as decisões e ações relacionadas à melhoria da eficácia do SGQ e de seus processos.
6.GESTÃO DE RECURSOS RECURSOS HUMANOS • GENERALIDADES •
É de responsabilidade do Processo X assegurar que as pessoas que executam atividades que afetam a qualidade dos Processos internos são competentes, com base em educação e treinamento.
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COMPETÊNCIA, CONSCIENTIZAÇÃO E TREINAMENTO •
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As competências necessárias para os colaboradores que executam trabalhos que afetam a qualidade dos Processos internos estão determinadas na Descrição de Cargos. As necessidades de competência são satisfeitas através de treinamento, grupos de estudo ou por outras ações similares (palestras, cursos, workshops, reuniões, etc), conforme IT 0104 – Capacitação e Treinamento. A conscientização dos colaboradores quanto à pertinência e importância de suas atividades e de como elas contribuem para atingir os objetivos da qualidade é feita por meio da divulgação dos indicadores de desempenho dos Processos, reuniões, treinamentos, etc. Os registros de educação e treinamento dos colaboradores são mantidos conforme o formulário F 0103 – Registro de Competência.
AMBIENTE DE TRABALHO
A organização determina e gerencia as condições do ambiente de trabalho necessárias para o bom funcionamento da empresa, conforme determinado no formulário F 0104 -
Bom Ambiente para Trabalho.
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MEDIÇÃO, ANÁLISE E MELHORIA
GENERALIDADES Os Processos de monitoramento, medição, análise e melhoria são planejados e implementados objetivando demonstrar a conformidade e melhoria contínua do Sistema de Gestão da Qualidade, através dos resultados dos Indicadores de Desempenho de cada Processo e da Reunião de Análise Crítica pela direção, como também dos registros no formulário.
F 0105 – Melhorias , registradas em cada Processo.
2.
MONITORAMENTO E MEDIÇÃO
1.
SATISFAÇÃO DOS CLIENTES
A medi ç ã o do desempenho da organiza ç ã o perante o cliente é realizada conforme
IT 0105 – Satisfação dos Clientes . 2.
AUDITORIA INTERNA
As auditorias internas do SGQ s ã o planejadas e realizadas conforme definido no procedimento
P 0103 – Auditoria Interna do SGQ . 3. A medi ç ã
MEDIÇÃO E MONITORAMENTO DOS PROCESSOS
o e monitoramento dos Processos do Sistema de Gesto da Qualidade é realizada de acordo com o estabelecido na
IT 0102 – Análise e Monitoramento dos Indicadores de Desempenho dos Processos. 3.
ANÁLISE DE DADOS
Os dados que demonstram a adequa ç ã o e efic á c ia do Sistema de Gest ã o da Qualidade est ã o determinados e s ã o coletados conforme definido na
IT 0102 – Análise e Monitoramento dos Indicadores de Desempenho dos Processos , de forma a de monstrar onde melhorias cont
í n uas da efic á c ia do SGQ podem ser realizadas.
7.4 MELHORIAS 7.4.1 MELHORIA CONTÍNUA A melhoria cont í n ua da efic á c ia do Sistema e Gest ã o da Qualidade é evidenciada atrav é s do entendimento e aplica ç ã
o da Pol í t ica de Qualidade, do atendimento aos Objetivos da Qualidade estabelecidos, dos resultados de auditorias, do resultado dos Indicadores de Desempenho, das a ç õ es corretivas e preventivas implementadas e da An á l ise Cr í t ica pela Dire ç ã o.
7.4.2 AÇÃO CORRETIVA As a ç õ es corretiva s para eliminar as causas de n ã
o conformidades s ã o implementadas conforme procedimento
P0104 – Ação Corretiva e Ação Preventiva .
7.4.3 AÇÃO PREVENTIVA As a ç õ es preventivas para eliminar as causas de n ã o conformidades potenciais ou propor oportunidades de melhorias s ã o implementadas conforme o procedimento
P0104 – Ação Corretiva e Ação Preventiva
