MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
NIQUELADOS TITULO: MIRA, S. L.
INTRODUCCIÓN
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
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NIQUELADOS MIRA, S. L.
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ÍNDICE GENERAL Pg
ÍNDICE GENERAL...................... ........... ...................... ....................... ....................... ..................... ............... .......... .......... .......... ......... ....... ... 2 ÍNDICE GENERAL...................... ........... ...................... ....................... ....................... ..................... ............... .......... .......... .......... ......... ....... ... 2 PROCEDIMIENTO PROCEDIMIE NTO 010 : INTRODUCCIÓN...................... ........... ...................... ................. ........... .......... ..... 10 PROCEDIMIENTO PROCEDIMIE NTO 010 : INTRODUCCIÓN...................... ........... ...................... ................. ........... .......... ..... 10 CUADRO DE REVISIONES ....................................................................................................................................................10
IDENTIFICACIÓN IDENTIFICACIÓN DEL MANUAL................................... MANUAL.......................................................... .................................. ....................... ..............11 ..11 CONTROL DEL MANUAL................................... MANUAL.......................................................... ............................................... ........................................12 ................12 NÚMERO DE VERSIÓN.................................. VERSIÓN......................................................... .............................................. .............................................12 ......................12 CONTROL DE DISTRIBUCIÓN......................... DISTRIBUCIÓN................................................ ............................................................. ........................................12 ..12 CAMBIOS AL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.................. PROCEDIMIENTOS......................................... .......................................13 ................13 REVISIÓN............................... REVISIÓN...................................................... .............................................. .............................................. .................................................13 ..........................13 REVISIONES EN VIGOR..................................... VIGOR............................................................ .............................................. ........................................14 .................14
PROCEDIMIENTO 020: PROCESOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD...................... ........... ...................... ....................... ....................... ...................... ....................... ....................... ...................... ............... .... 1 PROCEDIMIENTO 020: PROCESOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD...................... ........... ...................... ....................... ....................... ...................... ....................... ....................... ...................... ............... .... 1 CUADRO DE REVISIONES ......................................................................................................................................................1 ÍNDICE.........................................................................................................................................................................................2
1.- OBJETO.-.............................. OBJETO.-..................................................... .............................................. .............................................. ................................................3 .........................3 2.- ALCANCE.-............................... ALCANCE.-...................................................... .............................................. ............................................................. ...........................................3 .....3 3.- PROCEDIMIENTOS.-................. PROCEDIMIENTOS.-........................................ .............................................. .............................................. ........................................3 .................3 4.- RESPONSABILIDADES.-.................... RESPONSABILIDADES.-........................................... .............................................. .............................................. ...............................4 ........4 5.- REFERENCIAS.-........................... REFERENCIAS.-.................................................. .............................................. .......................................................... ......................................4 ...4 6.- ANEXOS................................ ANEXOS........................................................ ............................................... .............................................. ...............................................4 ........................4
PROC PROCED EDIM IMIE IENT NTO O 03 030: 0: DOCU DOCUME MENT NTAC ACIÓ IÓN N DEL DEL SIST SISTEM EMA A DE GESTIÓN DE LA CALIDAD............. CALIDAD.......................... .......................... .......................... ......................... ........................... ............... 1
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PROC PROCED EDIM IMIE IENT NTO O 03 030: 0: DOCU DOCUME MENT NTAC ACIÓ IÓN N DEL DEL SIST SISTEM EMA A DE GESTIÓN DE LA CALIDAD............. CALIDAD.......................... .......................... .......................... ......................... ........................... ............... 1 CUADRO DE REVISIONES ......................................................................................................................................................1 ÍNDICE.........................................................................................................................................................................................1
1.- OBJETO.-.............................. OBJETO.-..................................................... .............................................. .............................................. ................................................3 .........................3 2.- ALCANCE.-............................... ALCANCE.-...................................................... .............................................. ............................................................. ...........................................3 .....3 3.- PROCEDIMIENTOS.-................. PROCEDIMIENTOS.-........................................ .............................................. .............................................. ........................................3 .................3 4.- RESPONSABILIDADES.-.................... RESPONSABILIDADES.-........................................... .............................................. .............................................. ...............................5 ........5 5.- REFERENCIAS.-........................... REFERENCIAS.-.................................................. .............................................. .......................................................... ......................................5 ...5 6.- ANEXOS.-................................. ANEXOS.-........................................................ .............................................. ......................................................... ............................................5 ..........5
PROC PROCED EDIM IMIE IENT NTO O 04 040: 0: CONT CONTRO ROL L DE LOS LOS REGI REGIST STRO ROSS DE LA CALIDAD....................... ............ ...................... ....................... ....................... ...................... ....................... ....................... .................... .............. .......... ....... 1 PROC PROCED EDIM IMIE IENT NTO O 04 040: 0: CONT CONTRO ROL L DE LOS LOS REGI REGIST STRO ROSS DE LA CALIDAD....................... ............ ...................... ....................... ....................... ...................... ....................... ....................... .................... .............. .......... ....... 1 CUADRO DE REVISIONES ......................................................................................................................................................1 ÍNDICE.........................................................................................................................................................................................1
1.- OBJETO.-.............................. OBJETO.-..................................................... .............................................. .............................................. ................................................3 .........................3 2.- ALCANCE.-............................... ALCANCE.-...................................................... .............................................. ............................................................. ...........................................3 .....3 3.- PROCEDIMIENTOS.-................. PROCEDIMIENTOS.-........................................ .............................................. .............................................. ........................................3 .................3 4.- RESPONSABILIDADES.-.................... RESPONSABILIDADES.-........................................... .............................................. .............................................. ...............................6 ........6 5.- REFERENCIAS.-........................... REFERENCIAS.-.................................................. .............................................. .......................................................... ......................................6 ...6 6.- ANEXOS.-................................. ANEXOS.-........................................................ .............................................. ......................................................... ............................................6 ..........6
PROCEDIMIENTO PROCEDIMIE NTO 050: RESPONSAB RES PONSABILIDADES ILIDADES DE D E LA DIRECCIÓN....1 ....1 PROCEDIMIENTO PROCEDIMIE NTO 050: RESPONSAB RES PONSABILIDADES ILIDADES DE D E LA DIRECCIÓN....1 ....1 CUADRO DE REVISIONES ......................................................................................................................................................1 ÍNDICE.........................................................................................................................................................................................2
1.- OBJETO.-.............................. OBJETO.-..................................................... .............................................. .............................................. ................................................3 .........................3 2.- ALCANCE.-............................... ALCANCE.-...................................................... .............................................. ............................................................. ...........................................3 .....3 3.- PROCEDIMIENTOS.-................. PROCEDIMIENTOS.-........................................ .............................................. .............................................. ........................................3 .................3 4.- RESPONSABILIDADES.-.................... RESPONSABILIDADES.-........................................... .............................................. .............................................. ...............................5 ........5 5.- REFERENCIAS.-........................... REFERENCIAS.-.................................................. .............................................. .......................................................... ......................................5 ...5
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6.- ANEXOS.-................................. ANEXOS.-........................................................ .............................................. ......................................................... ............................................5 ..........5
PROCEDIMIENTO PROCEDIMIE NTO 061: GESTIÓN GEST IÓN DE LOS RECURSOS REC URSOS HUMANOS HUMAN OS...... ..... .1 PROCEDIMIENTO PROCEDIMIE NTO 061: GESTIÓN GEST IÓN DE LOS RECURSOS REC URSOS HUMANOS HUMAN OS...... ..... .1 CUADRO DE REVISIONES ......................................................................................................................................................1 ÍNDICE.........................................................................................................................................................................................1
1.- OBJETO.-.............................. OBJETO.-..................................................... .............................................. .............................................. ................................................3 .........................3 2.- ALCANCE.-............................... ALCANCE.-...................................................... .............................................. ............................................................. ...........................................3 .....3 3.- PROCEDIMIENTOS.-................. PROCEDIMIENTOS.-........................................ .............................................. .............................................. ........................................3 .................3 4.- RESPONSABILIDADES.-.................... RESPONSABILIDADES.-........................................... .............................................. .............................................. ...............................4 ........4 5.- REFERENCIAS.-........................... REFERENCIAS.-.................................................. .............................................. .......................................................... ......................................4 ...4 6.- ANEXOS................................ ANEXOS........................................................ ............................................... .............................................. ...............................................4 ........................4
PROCEDIMIENTO PROCEDIMIENTO 062: GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y DEL AMBIENTE DE TRABAJO...................... ........... ....................... ....................... ...................... ................. ........... .......... .......... ......... .... 1 PROCEDIMIENTO PROCEDIMIENTO 062: GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y DEL AMBIENTE DE TRABAJO...................... ........... ....................... ....................... ...................... ................. ........... .......... .......... ......... .... 1 CUADRO DE REVISIONES ......................................................................................................................................................1 ÍNDICE.........................................................................................................................................................................................1
1.- OBJETO.-.............................. OBJETO.-..................................................... .............................................. .............................................. ................................................3 .........................3 2.- ALCANCE.-............................... ALCANCE.-...................................................... .............................................. ............................................................. ...........................................3 .....3 3.- PROCEDIMIENTOS.-................. PROCEDIMIENTOS.-........................................ .............................................. .............................................. ........................................3 .................3 4.- RESPONSABILIDADES.-.................... RESPONSABILIDADES.-........................................... .............................................. .............................................. ...............................5 ........5 5.- REFERENCIAS.-........................... REFERENCIAS.-.................................................. .............................................. .......................................................... ......................................5 ...5 6.- ANEXOS.-................................. ANEXOS.-........................................................ .............................................. ......................................................... ............................................5 ..........5
PROC PROCED EDIM IMIE IENT NTO O 07 071: 1: PROC PROCES ESOS OS RELA RELACI CION ONAD ADOS OS CON CON EL CLIENTE......................... ...................................... .......................... .......................... ............................................................ ............................................... 1 PROC PROCED EDIM IMIE IENT NTO O 07 071: 1: PROC PROCES ESOS OS RELA RELACI CION ONAD ADOS OS CON CON EL CLIENTE......................... ...................................... .......................... .......................... ............................................................ ............................................... 1 CUADRO DE REVISIONES ............................................ ..................................... ...................................... ........................ ......1 ÍNDICE.........................................................................................................................................................................................1
1.- OBJETO.-.............................. OBJETO.-..................................................... .............................................. .............................................. ................................................3 .........................3 2.- ALCANCE.-............................... ALCANCE.-...................................................... .............................................. ............................................................. ...........................................3 .....3
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3.- PROCEDIMIENTOS.-................. PROCEDIMIENTOS.-........................................ .............................................. .............................................. ........................................3 .................3 4.- RESPONSABILIDADES.-.................... RESPONSABILIDADES.-........................................... .............................................. .............................................. ...............................9 ........9 5.- REFERENCIAS.-........................... REFERENCIAS.-.................................................. .............................................. .......................................................... ......................................9 ...9 6.- ANEXOS.-................................. ANEXOS.-........................................................ .............................................. ......................................................... ............................................9 ..........9
PROCEDIMIENTO PROCEDIMIE NTO 072 – DISEÑO DISE ÑO Y DESARROLLO DEL D EL PRODUCTO. .1 PROCEDIMIENTO PROCEDIMIE NTO 072 – DISEÑO DISE ÑO Y DESARROLLO DEL D EL PRODUCTO. .1 CUADRO DE REVISIONES ......................................................................................................................................................1 ÍNDICE.........................................................................................................................................................................................1
1.- OBJETO.-.............................. OBJETO.-..................................................... .............................................. .............................................. ................................................3 .........................3 2.- ALCANCE.-............................... ALCANCE.-...................................................... .............................................. ............................................................. ...........................................3 .....3 3.- PROCEDIMIENTOS.-................. PROCEDIMIENTOS.-........................................ .............................................. .............................................. ........................................3 .................3 4.- RESPONSABILIDADES.-.................... RESPONSABILIDADES.-........................................... .............................................. .............................................. ...............................3 ........3 5.- REFERENCIAS.-........................... REFERENCIAS.-.................................................. .............................................. .......................................................... ......................................3 ...3 6.- ANEXOS.-................................. ANEXOS.-........................................................ .............................................. ......................................................... ............................................3 ..........3
PROCEDIMIENTO PROCEDIMIE NTO 073 – COMPRAS...................... ........... ....................... ................. .......... .......... .......... .......... ........ ... 1 PROCEDIMIENTO PROCEDIMIE NTO 073 – COMPRAS...................... ........... ....................... ................. .......... .......... .......... .......... ........ ... 1 CUADRO DE REVISIONES ......................................................................................................................................................1 ÍNDICE.........................................................................................................................................................................................1
1.- OBJETO.-.............................. OBJETO.-..................................................... .............................................. .............................................. ................................................3 .........................3 2.- ALCANCE.-............................... ALCANCE.-...................................................... .............................................. ............................................................. ...........................................3 .....3 3.- PROCEDIMIENTOS.-................. PROCEDIMIENTOS.-........................................ .............................................. .............................................. ........................................3 .................3 4.- RESPONSABILIDADES.-.................... RESPONSABILIDADES.-........................................... .............................................. .............................................. ...............................6 ........6 5.- REFERENCIAS.-........................... REFERENCIAS.-.................................................. .............................................. .......................................................... ......................................6 ...6 6.- ANEXOS.-................................. ANEXOS.-........................................................ .............................................. ......................................................... ............................................7 ..........7
PROC PROCED EDIM IMIE IENT NTO O 07 0744 – PROD PRODUC UCCI CIÓN ÓN Y PRES PREST TACIÓ ACIÓN N DEL DEL SERVICIO..................... .......... ....................... ....................... ...................... ....................... ....................... ...................... .................... .............. .......... ......... 1 PROC PROCED EDIM IMIE IENT NTO O 07 0744 – PROD PRODUC UCCI CIÓN ÓN Y PRES PREST TACIÓ ACIÓN N DEL DEL SERVICIO..................... .......... ....................... ....................... ...................... ....................... ....................... ...................... .................... .............. .......... ......... 1 CUADRO DE REVISIONES ......................................................................................................................................................1 ÍNDICE.........................................................................................................................................................................................1
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1.- OBJETO.-.............................. OBJETO.-..................................................... .............................................. .............................................. ................................................3 .........................3 2.- ALCANCE.-............................... ALCANCE.-...................................................... .............................................. ............................................................. ...........................................3 .....3 3.- PROCEDIMIENTOS.-................. PROCEDIMIENTOS.-........................................ .............................................. .............................................. ........................................3 .................3 4.- RESPONSABILIDADES.-.................... RESPONSABILIDADES.-........................................... .............................................. .............................................. ...............................5 ........5 5.- REFERENCIAS.-........................... REFERENCIAS.-.................................................. .............................................. .......................................................... ......................................5 ...5 6.- ANEXOS.-................................. ANEXOS.-........................................................ .............................................. ......................................................... ............................................5 ..........5
PROCEDIMIENTO PROCEDIMIE NTO 075 – IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD TRAZABILID AD...... ... .......... ..... 1 PROCEDIMIENTO PROCEDIMIE NTO 075 – IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD TRAZABILID AD...... ... .......... ..... 1 CUADRO DE REVISIONES ......................................................................................................................................................1 ÍNDICE.........................................................................................................................................................................................1
1.- OBJETO.-.............................. OBJETO.-..................................................... .............................................. .............................................. ................................................3 .........................3 2.- ALCANCE.-............................... ALCANCE.-...................................................... .............................................. ............................................................. ...........................................3 .....3 3.- PROCEDIMIENTOS.-................. PROCEDIMIENTOS.-........................................ .............................................. .............................................. ........................................3 .................3 4.- RESPONSABILIDADES.-.................... RESPONSABILIDADES.-........................................... .............................................. .............................................. ...............................4 ........4 5.- REFERENCIAS.-........................... REFERENCIAS.-.................................................. .............................................. .......................................................... ......................................4 ...4 6.- ANEXOS.-................................. ANEXOS.-........................................................ .............................................. ......................................................... ............................................4 ..........4
PROCEDIMIENTO PROCEDIMIE NTO 076 – PROPIEDAD DEL DE L CLIENTE....................... ............ ................. ..........11 PROCEDIMIENTO PROCEDIMIE NTO 076 – PROPIEDAD DEL DE L CLIENTE....................... ............ ................. ..........11 CUADRO DE REVISIONES ......................................................................................................................................................1 ÍNDICE.........................................................................................................................................................................................1
1.- OBJETO.-.............................. OBJETO.-..................................................... .............................................. .............................................. ................................................3 .........................3 2.- ALCANCE.-............................... ALCANCE.-...................................................... .............................................. ............................................................. ...........................................3 .....3 3.- PROCEDIMIENTOS.-................. PROCEDIMIENTOS.-........................................ .............................................. .............................................. ........................................3 .................3 4.- RESPONSABILIDADES.-.................... RESPONSABILIDADES.-........................................... .............................................. .............................................. ...............................4 ........4 5.- REFERENCIAS.-........................... REFERENCIAS.-.................................................. .............................................. .......................................................... ......................................4 ...4 6.- ANEXOS.-................................. ANEXOS.-........................................................ .............................................. ......................................................... ............................................4 ..........4
PROCEDIMIENTO PROCEDIMIE NTO 077 – PRESERV PRES ERVACIÓN ACIÓN DEL PRODUCTO........ ..... ...... ...... ...... .....1 PROCEDIMIENTO PROCEDIMIE NTO 077 – PRESERV PRES ERVACIÓN ACIÓN DEL PRODUCTO........ ..... ...... ...... ...... .....1 CUADRO DE REVISIONES ......................................................................................................................................................1 ÍNDICE.........................................................................................................................................................................................1
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1.- OBJETO.-.............................. OBJETO.-..................................................... .............................................. .............................................. ................................................3 .........................3 2.- ALCANCE.-............................... ALCANCE.-...................................................... .............................................. ............................................................. ...........................................3 .....3 3.- PROCEDIMIENTOS.-................. PROCEDIMIENTOS.-........................................ .............................................. .............................................. ........................................3 .................3 4.- RESPONSABILIDADES.-.................... RESPONSABILIDADES.-........................................... .............................................. .............................................. ...............................4 ........4 5.- REFERENCIAS.-........................... REFERENCIAS.-.................................................. .............................................. .......................................................... ......................................4 ...4 6.- ANEXOS.-................................. ANEXOS.-........................................................ .............................................. ......................................................... ............................................4 ..........4
PROC PROCED EDIM IMIE IENT NTO O 078 – CONT CONTRO ROL L DE LOS LOS DISP DISPOS OSIT ITIV IVOS OS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN...................... ........... ....................... ....................... ...................... ....................... ................... ....... 1 PROC PROCED EDIM IMIE IENT NTO O 078 – CONT CONTRO ROL L DE LOS LOS DISP DISPOS OSIT ITIV IVOS OS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN...................... ........... ....................... ....................... ...................... ....................... ................... ....... 1 CUADRO DE REVISIONES ......................................................................................................................................................1 ÍNDICE.........................................................................................................................................................................................1
1.- OBJETO.-.............................. OBJETO.-..................................................... .............................................. .............................................. ................................................3 .........................3 2.- ALCANCE.-............................... ALCANCE.-...................................................... .............................................. ............................................................. ...........................................3 .....3 3.- PROCEDIMIENTOS.-................. PROCEDIMIENTOS.-........................................ .............................................. .............................................. ........................................3 .................3 4.- RESPONSABILIDADES.-.................... RESPONSABILIDADES.-........................................... .............................................. .............................................. ...............................4 ........4 5.- REFERENCIAS.-........................... REFERENCIAS.-.................................................. .............................................. .......................................................... ......................................4 ...4 6.- ANEXOS.-................................. ANEXOS.-........................................................ .............................................. ......................................................... ............................................4 ..........4
PROCEDIMIENTO 081 – SEGUIMIENTO DE LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE......................... ...................................... .......................... .......................... ............................................................ ............................................... 1 PROCEDIMIENTO 081 – SEGUIMIENTO DE LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE......................... ...................................... .......................... .......................... ............................................................ ............................................... 1 CUADRO DE REVISIONES ......................................................................................................................................................1 ÍNDICE.........................................................................................................................................................................................1
1.- OBJETO.-.............................. OBJETO.-..................................................... .............................................. .............................................. ................................................3 .........................3 2.- ALCANCE.-............................... ALCANCE.-...................................................... .............................................. ............................................................. ...........................................3 .....3 3.- PROCEDIMIENTOS.-................. PROCEDIMIENTOS.-........................................ .............................................. .............................................. ........................................3 .................3 4.- RESPONSABILIDADES.-.................... RESPONSABILIDADES.-........................................... .............................................. .............................................. ...............................3 ........3 5.- REFERENCIAS.-........................... REFERENCIAS.-.................................................. .............................................. .......................................................... ......................................4 ...4 6.- ANEXOS.-................................. ANEXOS.-........................................................ .............................................. ......................................................... ............................................4 ..........4
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PROCEDIMIENTO 082 – AUDITORIAS INTERNAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD............. CALIDAD.......................... .......................... .......................... ......................... ........................... ............... 1 PROCEDIMIENTO 082 – AUDITORIAS INTERNAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD............. CALIDAD.......................... .......................... .......................... ......................... ........................... ............... 1 CUADRO DE REVISIONES ......................................................................................................................................................1 ÍNDICE.........................................................................................................................................................................................1
1.- OBJETO.-.............................. OBJETO.-..................................................... .............................................. .............................................. ................................................3 .........................3 2.- ALCANCE.-............................... ALCANCE.-...................................................... .............................................. ............................................................. ...........................................3 .....3 3.- PROCEDIMIENTOS.-................. PROCEDIMIENTOS.-........................................ .............................................. .............................................. ........................................3 .................3 4.- RESPONSABILIDADES.-.................... RESPONSABILIDADES.-........................................... .............................................. .............................................. ...............................5 ........5 5.- REFERENCIAS.-........................... REFERENCIAS.-.................................................. .............................................. .......................................................... ......................................5 ...5 6.- ANEXOS.-................................. ANEXOS.-........................................................ .............................................. ......................................................... ............................................5 ..........5
PROC PROCED EDIM IMIE IENT NTO O 08 0833 – SEGU SEGUIM IMIE IENT NTO O Y MEDI MEDICI CIÓN ÓN DE LOS LOS PROCESOS Y DEL PRODUCTO...................... ........... ....................... ....................... ...................... ....................... ................ .... 1 PROC PROCED EDIM IMIE IENT NTO O 08 0833 – SEGU SEGUIM IMIE IENT NTO O Y MEDI MEDICI CIÓN ÓN DE LOS LOS PROCESOS Y DEL PRODUCTO...................... ........... ....................... ....................... ...................... ....................... ................ .... 1 CUADRO DE REVISIONES ......................................................................................................................................................1 ÍNDICE.........................................................................................................................................................................................1
1.- OBJETO.-.............................. OBJETO.-..................................................... .............................................. .............................................. ................................................3 .........................3 2.- ALCANCE.-............................... ALCANCE.-...................................................... .............................................. ............................................................. ...........................................3 .....3 3.- PROCEDIMIENTOS.-................. PROCEDIMIENTOS.-........................................ .............................................. .............................................. ........................................3 .................3 4.- RESPONSABILIDADES.-.................... RESPONSABILIDADES.-........................................... .............................................. .............................................. ...............................5 ........5 5.- REFERENCIAS.-........................... REFERENCIAS.-.................................................. .............................................. .......................................................... ......................................5 ...5 6.- ANEXOS.-................................. ANEXOS.-........................................................ .............................................. ......................................................... ............................................5 ..........5
PROCEDIMIENTO 084 – CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME ......................... ..................................... ......................... .......................... .......................... ......................... ......................... .......................... .......................... ................ ... 1 PROCEDIMIENTO 084 – CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME ......................... ..................................... ......................... .......................... .......................... ......................... ......................... .......................... .......................... ................ ... 1 CUADRO DE REVISIONES ......................................................................................................................................................1 ÍNDICE.........................................................................................................................................................................................1
1.- OBJETO.-.............................. OBJETO.-..................................................... .............................................. .............................................. ................................................3 .........................3
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2.- ALCANCE.-............................... ALCANCE.-...................................................... .............................................. ............................................................. ...........................................3 .....3 3.- PROCEDIMIENTOS.-................. PROCEDIMIENTOS.-........................................ .............................................. .............................................. ........................................3 .................3 4.- RESPONSABILIDADES.-.................... RESPONSABILIDADES.-........................................... .............................................. .............................................. ...............................4 ........4 5.- REFERENCIAS.-........................... REFERENCIAS.-.................................................. .............................................. .......................................................... ......................................4 ...4 6.- ANEXOS.-................................. ANEXOS.-........................................................ .............................................. ......................................................... ............................................4 ..........4
PROCEDIMIENTO PROCEDIMIE NTO 085 – ANÁLISIS DE DATOS....................... ............ ..................... ............... .......... ..... 1 PROCEDIMIENTO PROCEDIMIE NTO 085 – ANÁLISIS DE DATOS....................... ............ ..................... ............... .......... ..... 1 CUADRO DE REVISIONES ......................................................................................................................................................1 ÍNDICE.........................................................................................................................................................................................1
1.- OBJETO.-.............................. OBJETO.-..................................................... .............................................. .............................................. ................................................3 .........................3 2.- ALCANCE.-............................... ALCANCE.-...................................................... .............................................. ............................................................. ...........................................3 .....3 3.- PROCEDIMIENTOS.-................. PROCEDIMIENTOS.-........................................ .............................................. .............................................. ........................................3 .................3 4.- RESPONSABILIDADES.-.................... RESPONSABILIDADES.-........................................... .............................................. .............................................. ...............................4 ........4 5.- REFERENCIAS.-........................... REFERENCIAS.-.................................................. .............................................. .......................................................... ......................................5 ...5 6.- ANEXOS.-................................. ANEXOS.-........................................................ .............................................. ......................................................... ............................................5 ..........5
PROCEDIMIENTO 086 – MEJORA CONTINUA, ACCIONES CORRECTORAS Y PREVENTIV PREVENT IVAS. AS............. ......................... .......................... ......................... ........................... ............... 1 PROCEDIMIENTO 086 – MEJORA CONTINUA, ACCIONES CORRECTORAS Y PREVENTIV PREVENT IVAS. AS............. ......................... .......................... ......................... ........................... ............... 1 CUADRO DE REVISIONES ......................................................................................................................................................1 ÍNDICE.........................................................................................................................................................................................1
1.- OBJETO.-.............................. OBJETO.-..................................................... .............................................. .............................................. ................................................3 .........................3 2.- ALCANCE.-............................... ALCANCE.-...................................................... .............................................. ............................................................. ...........................................3 .....3 3.- PROCEDIMIENTOS.-................. PROCEDIMIENTOS.-........................................ .............................................. .............................................. ........................................3 .................3 4.- RESPONSABILIDADES.-.................... RESPONSABILIDADES.-........................................... .............................................. .............................................. ...............................4 ........4 5.- REFERENCIAS.-........................... REFERENCIAS.-.................................................. .............................................. .......................................................... ......................................4 ...4 6.- ANEXOS.-................................. ANEXOS.-........................................................ .............................................. ......................................................... ............................................4 ..........4
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PROCEDIMIENTO 010 : INTRODUCCIÓN CUADRO DE REVISIONES
Nº
FECHA
MODIFICACIONES
REALIZADO
Vº Bº
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CONTROL DEL MANUAL. El Rble. de la Calidad es la persona responsable del control de este Manual, así como de su contenido y del control de todas las copias numeradas. Esto incluye los Procedimientos de Calidad y documentación necesaria. NÚMERO DE VERSIÓN. El número de versión en vigor de cada uno de los procedimientos está consignado en el cuadro de “Revisiones en Vigor” contenido en esta sección. El núme número ro de vers versió iónn de cada cada una una de las las hoja hojass está está espe especi cifi fica cado do en el cuad cuadro ro de encabezamiento que figura en la parte superior de las mismas. CONTROL DE DISTRIBUCIÓN. Se distribuyen copias “controladas” y “no controladas” de este Manual. 1. Las copias no controladas controladas pueden ser distribuidas distribuidas fuera de la Empresa con la aprobación dla Gerenc Gerencia ia.. No tendr tendrán án ident identid idad ad úni única ca y serán serán marcad marcadas as como como copia copia incont incontrol rolada ada y por consiguiente no se mantendrá al día. 2. Las copias controladas controladas tendrán cada cada una un número único y serán serán asignadas a una persona persona por el nombre. La distribución distribución está controlada por el Rble. de la Calidad y las copias numeradas serán distribuidas como sigue: 1. 2. 3.
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Esta lista puede estar sujeta a cambios, después de lo cual se distribuirá una nueva emisión y se registrará en el registro de “Revisiones en Vigor”.
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NIQUELADOS TITULO: MIRA, S. L.
INTRODUCCIÓN
Ref.: PR-010 Versión: 0 Fecha: 29.05.02 Página: 13 de 13
CAMBIOS AL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS. Cualquier proposición de cambio, adición, eliminación o modificación de alguna parte de este Manual, deben ser dirigidas al Rble. de la Calidad. En caso de que el cambio, adición, eliminación o modificación sea aprobado tras un periodo de consulta con otras áreas, entonces se harán las enmiendas pertinentes y se registrarán en el registro de “Versiones en Vigor” y luego se distribuirán conforme a la lista de distribución contenida en esta sección. REVISIÓN. Con un mínimo de intervalos de 4 meses, el Rble. de la Calidad y el Gerente así como el Equipo Directivo revisarán este Manual y verificarán que sigue describiendo correctamente el Sistema de Calidad y aprobarán los cambios propuestos en consecuencia. Se registrará la fecha de estas revisiones y se guardarán las actas.
Ref.: PR-010 Versión: 0 Fecha: 29.05.02
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
NIQUELADOS TITULO: MIRA, S. L.
INTRODUCCIÓN
Página: 14 de 13
REVISIONES EN VIGOR. Nº
CONTENIDO
010 010
INTR INTROD ODUC UCC CIÓN IÓN
020
PROCES PROCESOS OS DEL SIST SISTEMA EMA DE GESTI GESTIÓN ÓN DE LA CALIDA CALIDAD D
030
DOCUMENT DOCUMENTACION ACION DEL SISTEMA SISTEMA DE DE GESTION GESTION DE LA CALIDA CALIDAD D
040
CONTRO CONTROL L DE DE LOS REGIST REGISTROS ROS DE LA CALIDAD CALIDAD
050
RESPON RESPONSAB SABILID ILIDADE ADES S DE DE LA DIRECC DIRECCION ION
061
GESTIO GESTION N DE DE LOS LOS RECURS RECURSOS OS HUMANO HUMANOSS
062
GESTION GESTION DE DE LA INFRAESTR INFRAESTRUCTUR UCTURA A Y DEL AMBIENTE AMBIENTE DE DE TRABAJ TRABAJO O
071
PROCES PROCESOS OS RELAC RELACION IONADO ADOS S CON CON EL CLIENT CLIENTE E
072
DISEÑO DISEÑO Y DESA DESARRO RROLLO LLO DEL PRODUC PRODUCTO TO
0 73
COMPRAS
074
PRODUC PRODUCCION CION Y PREST PRESTACI ACIÓN ÓN DEL SER SERVIC VICIO IO
075
IDENTI IDENTIFIC FICACI ACION ON Y TRAZAB TRAZABILID ILIDAD AD
076
PROP PROPIE IEDA DAD D DEL DEL CLIE CLIENT NTE E
077
PRESER PRESERV VACION ACION DEL PRODUC PRODUCTO TO
078
CONTRO CONTROL L DE LOS LOS EQUIPO EQUIPOS S DE SEGUIM SEGUIMIEN IENTO TO Y MEDIC MEDICIÓN IÓN
081
SEGUIMIENT SEGUIMIENTO O DE LA SATISF SATISFACCIO ACCION N DEL CLIENTE CLIENTE
082
AUDITORIAS AUDITORIAS INTERNAS INTERNAS DEL DEL SISTEM SISTEMA A DE DE GESTION GESTION DE DE LA CALIDAD CALIDAD
083
SEGUIMIENT SEGUIMIENTO O Y MEDICIÓN MEDICIÓN DE DE LOS PROCESOS PROCESOS Y DEL DEL PRODUC PRODUCTO TO
084
CONTRO CONTROL L DEL PRODUC PRODUCTO TO NO CONFOR CONFORME ME
085 085
ANAL ANALIS ISIS IS DE DATO DATOSS
086
MEJORA MEJORA CONTINUA, CONTINUA, ACCIONES ACCIONES CORRE CORRECTIV CTIVAS AS Y PREVENTIV PREVENTIVAS. AS.
0 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
1
2
3
4
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
NIQUELADOS TITULO: MIRA, S. L. PROCESOS DEL SISTEMA DE LA CALIDAD
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PROCEDIMIENTO 020: PROCESOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD CUADRO DE REVISIONES
Nº
FECHA
Realizado por:
MODIFICACIONES
REALIZADO
Vº Bº
Revisado por:
Aprobado por:
Nombre y apellidos y firma.
Nombre y apellidos y firma.
AEQ
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
NIQUELADOS TITULO: MIRA, S. L. PROCESOS DEL SISTEMA DE LA CALIDAD
ÍNDICE
1. OBJETO 2. ALCANCE 3. PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS 4. RESPONSABILIDADES RESPONSABILIDADES 5. REFERENCIAS 6. ANEXOS
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NIQUELADOS TITULO: MIRA, S. L. PROCESOS DEL SISTEMA DE LA CALIDAD
Ref.: PR-020 Versión: 0 Fecha: 29.05.02 Página: 3 de 4
1.- OBJETO.Describir donde está establecido y documentado el sistema de gestión de la calidad de la Empresa así como los procesos necesarios para el sistema. 2.- ALCANCE.A todos los estamentos y personal de la Empresa. 3.- PROCEDIMIENTOS.Nº
PROCEDIMIENTO
RESPONSABLE
NOT NOTA Los Manual Manuales es de Procedim Procedimie iento ntoss y de Calida Calidadd de la Empresa Empresa han sido elaborados, en nombre de la Empresa, por AEQ, S.L. 20.1 20.1
El Sist Sistem emaa de de Ges Gesti tión ón de la Cali Calida dadd de de NIQUELADOS MIRA, S. L., está stá form formaado por los los Man Manual uales de Cali alidad y de Proc Proced edim imie ient ntos os,, por por la docu docume ment ntac ació iónn anex anexaa cita citada da y depe depend ndie ient ntee de ello elloss y por por los los proc proces esos os desc descri rito toss en los los procedimientos documentados.
Equipo Directivo
20.2 20.2
La secue secuenci nciaa e intera interacci cción ón entre entre est estos os proce proceso soss está está defini definida da en cada uno de ellos por medio de referencias expresas.
Equipo Directivo
20.3 20.3
La imple impleme menta ntaci ción ón efect efectiva iva del del siste sistema ma de ase asegur guram amien iento to de la la calidad está controlada como una parte del día a día de la Empresa.
Equipo Directivo
20.4 20.4
Los Los casos casos en que que el siste sistema ma de ase asegu gura rami mien ento to de la la calid calidad ad no funciona correctamente, son tratados por el miembro del equipo directivo que identificó el problema.
Equipo Directivo
20.5 20.5
Las inf infrac racci cione oness repeti repetitiv tivas as en el sist sistema ema de ase asegur gurami amient entoo de la calidad debidas o imputables a una misma persona de la plantilla de la Empresa, o las infracciones con un efecto significativo en la calida calidad, d, son son trata tratadas das de acuerd acuerdoo con los proced procedimi imient entos os disciplinarios del Personal de la Empresa.
Gerencia
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NIQUELADOS TITULO: MIRA, S. L. PROCESOS DEL SISTEMA DE LA CALIDAD
Ref.: PR-020 Versión: 0 Fecha: 29.05.02 Página: 4 de 4
Nº
PROCEDIMIENTO
RESPONSABLE
20.6 20.6
Tales ales infrac infraccio ciones nes se se toman toman en cons conside iderac ración ión cuan cuando do se llev llevan an a cabo los análisis de gestión y del sistema de la calidad:
Equipo Directivo
1) Analizan Analizando do el funciona funcionamien miento to global del sistema de gestión de calidad de la Empresa, 2) Manua Manuales les de Proced Procedimi imien entos tos y Calid Calidad ad para para asegur asegurar ar que están al día y reflejan exactamente las actuales prácticas de trabajo de la Empresa, 3) Comprobando que que están disponibles disponibles los los medios suficientes suficientes.. 4) Determinando las necesidades necesidades de formación formación del Personal. Personal. 5) Observando si si existe un ambiente de trabajo motivante. motivante. 4.- RESPONSABILIDADES.•
Constan en cada uno de los apartados
5.- REFERENCIAS.• •
Manual de la Calidad Norma UNE-EN-ISO 9001:2000
6.- ANEXOS No existen anexos a este procedimiento
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NIQUELADOS TITULO: MIRA, S. L. DOCUMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD
Ref.: PR-030 Versión: 0 Fecha: 29.05.02 Página: 1 de 5
PROCEDIMIENTO 030: DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD. CUADRO DE REVISIONES
Nº
FECHA
MODIFICACIONES
REALIZADO
Vº Bº
ÍNDICE
Realizado por:
Revisado por:
Aprobado por:
Nombre y apellidos y firma.
Nombre y apellidos y firma.
AEQ
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NIQUELADOS TITULO: MIRA, S. L. DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
1. OBJETO 2. ALCANCE 3. PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS 4. RESPONSABILIDADES RESPONSABILIDADES 5. REFERENCIAS 6. ANEXOS
Ref.: PR-030 Versión: 0 Fecha: 29.05.02 Página: 2 de 5
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NIQUELADOS TITULO: MIRA, S. L. DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
Ref.: PR-030 Versión: 0 Fecha: 29.05.02 Página: 3 de 5
1.- OBJETO.Establecer un sistema para la identificación, emisión, aprobación, modificación, actualización, distribución y archivo de la documentación del Sistema de la calidad, que garantice su disponibilidad en la revisión en vigor por parte de sus usuarios. 2.- ALCANCE.Este procedimiento se aplica a los siguientes documentos: Procedimientos Manual de la Calidad Planos Formatos Cualquier otro documento necesitado por la Empresa para asegurarse de la eficaz planificación, operación y control de los procesos. 3.- PROCEDIMIENTOS.Nº
PROCEDIMIENTO
RESPONSABLE
NOTA NOTA Los Manual Manuales es de Proced Procedimie imientos ntos y de Calidad Calidad de de la Empresa Empresa han han sido revisados por el Responsable de Calidad y aprobados por la Gerencia. 30.1 30.1
Los Los camb cambio ioss a los los Manu Manual ales es de Proc Proced edim imie ient ntos os y de Calid Calidad ad están recogidos según procedimientos 30.2 a 30.4
Gerencia
30.2 30.2
Se exam examin inan an los los camb cambio ioss teni tenien endo do en cuent cuentaa la info inform rmac ació iónn pertinente y se aprueban (si los cambios están considerados como una mejora).
Gerencia
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NIQUELADOS TITULO: MIRA, S. L. DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
Ref.: PR-030 Versión: 0 Fecha: 29.05.02 Página: 4 de 5
Nº
PROCEDIMIENTO
RESPONSABLE
30.3 30.3
Los camb cambio ioss aprobad aprobados os se regis registra trann en el regis registro tro de de “Revis “Revisio iones nes en Vigor” (P30.00) adecuado, detallando:
Gerencia
1) Número Número de document documento, o, 2) número número de de págin página, a, 3) número número de de revisi revisión, ón, 4) fech fecha, a, 5) datos datos de la la revisió revisión, n, 6) autori autorizac zación ión,, 7) Se marca el procedim procedimient ientoo sustituido sustituido para indicar indicar que debería debería hacerse referencia al registro de “Revisiones en Vigor”. 30.4 30.4
Todas odas las las copi copias as del Manu Manual al que hayan hayan sido sido camb cambia iada dass son son recu recupe pera rada dass y se regi regist stra rann los los camb cambio ioss en cada cada copi copiaa para para asegurar que los Manuales actualizados están disponibles en todos los sitios en donde sea necesario.
30.5 30.5
La docum document entac ación ión espe específ cífic icaa para cada cada cont contrat ratoo se contem contempla pla en en Personal Admón. el PR-071. Los planos, especificaciones especificaciones y otros datos proporcionados por los Clie Client ntes es u otro otross orga organi nism smos os exte extern rnos os,, para para el inic inicio io de las las actividades de diseño, producción o servicio, están guardados en un archivo adecuado. La sucesiva documentación recibida estará sujeta a control constando: • • •
Gerencia
Fecha de recepción. r ecepción. Sustituye a. Sustituida por.
30.6 30.6
Confo Conforme rme se se recibe recibenn y /o se prepar preparan an los los docum documen entos tos cita citados dos.. el Personal Admón. documento anterior se marca Sustituido y se retiene para futura referencia.
30.7 30.7
Aunque Aunque no no se deter determin minaa un forma formato to gene general ral para para los los docum document entos os de la Empresa puesto que se adaptan a las particularidades de los progr programa amass gener generado adores res,, de los sistem sistemas as infor informát mátic icos os o a las exigen exigencia ciass legale legaless o contra contractu ctual ales, es, los docume documento ntoss suje sujetos tos a contro controll de versi versione oness están están relaci relaciona onado doss y contr controla olado doss en el documento P30.01 “Registro de documentos”
Calidad
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
NIQUELADOS TITULO: MIRA, S. L. DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
Ref.: PR-030 Versión: 0 Fecha: 29.05.02 Página: 5 de 5
Nº
PROCEDIMIENTO
RESPONSABLE
30.8 30.8
Los Los docu docume ment ntos os sin sin form format atoo dete determ rmin inad ado, o, cont conten endr drán án como como mínimo los datos mínimos exigidos en el Manual de la Calidad, el Manu Manual al de Proc Proced edim imie ient ntos os y las las Inst Instru rucc ccio ione ness en ello elloss nombradas.
Dirección
30.9 30.9
Se cont contro rola la la distr distrib ibuc ució iónn de la docum documen enta taci ción ón del sist sistem emaa de gestión de la calidad mediante el formato P30.02 “Lista control de distribución de documentos”.
Calidad
4.- RESPONSABILIDADES.•
Constan en cada uno de los apartados
5.- REFERENCIAS.• •
Manual de la Calidad Norma UNE-EN-ISO 9001:2000
6.- ANEXOS.• • •
P30.00 P30. P3 0.001 P30. P3 0.02 02
Revisiones en vigor Regi egistro stro de docu docum ment entos List Listaa cont contro roll de dist distri ribu buci ción ón de de docu docume ment ntos os..
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NIQUELADOS TITULO: MIRA, S. L. CONTROL DE LOS REGISTROS DE LA CALIDAD
Ref.: PR-040 Versión: 0 Fecha: 29.05.02 Página: 1 de 6
PROCEDIMIENTO 040: CONTROL DE LOS REGISTROS DE LA CALIDAD CUADRO DE REVISIONES
Nº
FECHA
MODIFICACIONES
REALIZADO
Vº Bº
ÍNDICE
Realizado por:
Revisado por:
Aprobado por:
Nombre y apellidos y firma.
Nombre y apellidos y firma.
AEQ
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
NIQUELADOS TITULO: MIRA, S. L. CONTROL DE LOS REGISTROS DE LA CALIDAD
1. OBJETO 2. ALCANCE 3. PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS 4. RESPONSABILIDADES RESPONSABILIDADES 5. REFERENCIAS 6. ANEXOS
Ref.: PR-040 Versión: 0 Fecha: 29.05.02 Página: 2 de 6
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NIQUELADOS TITULO: MIRA, S. L. CONTROL DE LOS REGISTROS DE LA CALIDAD
Ref.: PR-040 Versión: 0 Fecha: 29.05.02 Página: 3 de 6
1.- OBJETO.El objeto de este procedimiento procedimiento es describir el sistema que la Empresa utiliza para asegurar que se dispone dispone de las suficien suficientes tes evidenci evidencias as de la calidad para demostra demostrarr que los productos productos y serv servic icio ioss cump cumple lenn con con los los requ requis isit itos os y que que el sist sistem emaa de gest gestió iónn de la cali calida dadd oper operaa eficazmente. 2.- ALCANCE.Esta sección se aplica a todos los registros generados en la aplicación del Sistema de la Calidad. 3.- PROCEDIMIENTOS.Nº
PROCEDIMIENTO
40.1 40.1 La informa informació ciónn y registro registross de gesti gestión ón se encuen encuentra trann en el sistema sistema inform informáti ático co agrupa agrupados dos,, a efecto efectoss de calida calidad, d, en los sigui siguient entes es módulos o áreas: •
•
•
•
RESPONSABLE Gerencia
Área Comercial que incluye la base de datos de clientes, fich fichas as pers person onal aliz izad adas as,, rela relaci ción ón de piez piezas as que que les les decoramos, pedidos, pedidos, etc. y precio /pieza /pieza por tratamiento tratamiento de cada una de ellas. Área Área de Comp Compra rass que que incl incluy uyee la base base de dato datoss de proveedores, materiales y precios . Existencias, entradas y salidas. Área de Producción que incluye la gestión del proceso productivo y Partes de trabajo. Área de Administración con sus registros de pedidos, alba albara rane nes, s, fact factur uras as y los los prop propio ioss de la cont contab abil ilid idad ad contable y financiera.
40.2 Se guardan guardan los sigui siguiente entess documento documentoss como prueba prueba de que que la calidad calidad requerida ha sido conseguida y para demostrar que el sistema de calida calidadd ha funciona funcionado do eficazme eficazment nte. e. Sal Salvo vo indicaci indicación ón legal o contractual contraria, los registros aquí citados se guardarán durante dos años.
Todo el personal
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NIQUELADOS TITULO: MIRA, S. L. CONTROL DE LOS REGISTROS DE LA CALIDAD
Nº
PROCEDIMIENTO
Ref.: PR-040 Versión: 0 Fecha: 29.05.02 Página: 4 de 6
RESPONSABLE
40.3 Se efectúan efectúan copias copias de seguri seguridad dad con con la siguiente siguiente cadenc cadencia: ia: Administración Calidad Sistema de Gestión: Dos veces por semana (miércoles y Todo el personal viernes preferentemente). preferentemente). Regi Regist stro ross incl inclui uido doss en este este proc proced edim imie ient ntoo y que que se encu encuen entr tren en en form format atoo elec electr trón ónic ico: o: Cada Cada vez vez que que se produzca un cambio. Ofimática en general: Se deja al buen juicio de cada usuario. •
•
•
Cod.
Ctl
IMPRESO
ARCHIVO
DEPARTAMENTO
P30.00
Sí
1.
Revisiones en vigor
Calidad
P30.01
Sí
2.
Registro de Documentos
Calidad
P30.02
Sí
3.
Lista co control ddiistribución do documentos
Calidad
P50.00
Sí
4.
Actas de Gestión y de Revisión de la Dirección
Gerencia
P50.02
Sí
5.
Asignación de Responsabilidades.
y
Gerencia
P50.03
Sí
6.
Actas de reunión de Comunicación Interna.
Calidad
P50.04
Sí
7.
Objetivos de la Calidad
P61.00
Sí
8.
Perfil Puesto de Trabajo
Calidad
P61.01
Sí
9.
Programa de Formación
Calidad
P61.02
Sí
10.
Archivos de personal individuales.
Calidad
P61.03
Sí
11.
Justificante de acción formativa.
Calidad
P62.00
Sí
12.
Hoja de Mantenimiento
Mantenimiento
Autoridad
Dirección
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
NIQUELADOS TITULO: MIRA, S. L. CONTROL DE LOS REGISTROS DE LA CALIDAD
Cod.
Ctl
IMPRESO
P73.02
Sí
13.
P78.00
Sí
P78.01 P78.02
Ref.: PR-040 Versión: 0 Fecha: 29.05.02 Página: 5 de 6
ARCHIVO
DEPARTAMENTO
Lista de proveedores aprobados.
Compras Calidad
14.
Lista aparatos de medición y ensayo
Calidad
Sí
15.
Plan de calib Plan calibrac ración ión de aparat aparatos os de medición.
Calidad
Sí
16.
Fich Fichas as de apar aparat atos os de medi medici ción ón y ensayo.
Calidad
No
17.
Reclamaciones de clientes.
Calidad
P81.00
Sí
18.
Calidad
P82.00
Sí
19.
Programa de auditorías
Calidad
P82.03
Sí
20.
Evidencias de auditoría
Calidad
P82.04
Sí
21.
No conformidades de auditoría
Calidad
P82.05
Sí
22.
Informe resultados auditoría.
Calidad
P84.00
Sí
23.
No conformi rmidades y correctivas y preventivas
No
24.
Orden confirmación de Pedido
Comercial
No
25.
Entradas / Orden de Fabricación
Producción
No
26.
Albarán de entrega
Administración
No
27.
Factura
Administración
No
28.
Orden de Compra
Compras
No
29.
Partes de Trabajo
Producción
Nota Interna
acciones
Calidad
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
NIQUELADOS TITULO: MIRA, S. L. CONTROL DE LOS REGISTROS DE LA CALIDAD
4.- RESPONSABILIDADES.•
Constan en cada uno de los apartados
5.- REFERENCIAS.• •
Manual de la Calidad Norma UNE-EN-ISO 9001:2000
6.- ANEXOS. No existen anexos a este procedimiento
Ref.: PR-040 Versión: 0 Fecha: 29.05.02 Página: 6 de 6
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
NIQUELADOS TITULO: MIRA, S. L. RESPONSABILIDADES DE LA DIRECCIÓN
Ref.: PR-050 Versión: 0 Fecha: 29.05.02 Página: 1 de 5
PROCEDIMIENTO 050: RESPONSABILIDADES DE LA DIRECCIÓN CUADRO DE REVISIONES
Nº
FECHA
Realizado por:
MODIFICACIONES
REALIZADO
Vº Bº
Revisado por:
Aprobado por:
Nombre y apellidos y firma.
Nombre y apellidos y firma.
AEQ
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
NIQUELADOS TITULO: MIRA, S. L. RESPONSABILIDADES DE LA DIRECCIÓN
ÍNDICE
1. OBJETO 2. ALCANCE 3. PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS 4. RESPONSABILIDADES RESPONSABILIDADES 5. REFERENCIAS 6. ANEXOS
Ref.: PR-050 Versión: 0 Fecha: 29.05.02 Página: 2 de 5
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
NIQUELADOS TITULO: MIRA, S. L. RESPONSABILIDADES DE LA DIRECCIÓN
Ref.: PR-050 Versión: 0 Fecha: 29.05.02 Página: 3 de 5
1.- OBJETO.La Dirección es responsable de establecer y mantener la estructura organizativa necesaria para llevar a cabo la gestión de la Calidad. 2.- ALCANCE.A todos los estamentos y personal de la Empresa en la medida que cada persona dirige una parte de las actividades. 3.- PROCEDIMIENTOS.Nº
PROCEDIMIENTO
50.1 50.1 La polít polític icaa de la calid calidad ad de la Empr Empres esa, a, objet objetiv ivos os y meta metass son examinadas para determinar si se mantienen relacionados con los requisitos del cliente.
RESPONSABLE Gerencia.
Los análisis se realizan anualmente, o con más frecuencia si es necesario, y tienen en cuenta las anteriores reuniones de análisis de gestión. Los obj objetiv etivos os numérico numéricoss concreto concretoss se establec establecerán erán teniendo teniendo en cuenta los índices tratados en el PR-085 y cualesquiera otros que se considere conveniente. Dichos objetivos se plasmarán en el documento P50.04 "Objetivos de la Calidad". 50.2 50.2 Cada Cada cuatr cuatroo mese mesess se lleva lleva a cabo cabo una reuni reunión ón de anál anális isis is de gestión a la cual asisten todos los miembros del equipo de calidad /gestión y a la que podrán asistir otros miembros del Personal de la Empresa o exteriores, a criterio del Gerencia
Gerencia
50.3 La reunión, que es presidida por la Gerencia, examina el funcionamiento general del sistema de aseguramiento de la calidad de la Empresa, a fin de determinar su adecuación y efectividad. En la reunión también se estudian:
Gerencia
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
NIQUELADOS TITULO: MIRA, S. L. RESPONSABILIDADES DE LA DIRECCIÓN
Nº
PROCEDIMIENTO
Ref.: PR-050 Versión: 0 Fecha: 29.05.02 Página: 4 de 5
RESPONSABLE
1. los últimos últimos resultados resultados de la la auditoría auditoría interna de calidad, calidad, 2. las las que quejas jas de los los clie client ntes es,, en part partic icul ular ar cuan cuando do pone ponenn en evidencia deficiencias en el sistema de aseguramiento de la calidad de la Empresa, 3. la inve invest stig igac ació ión, n, ejec ejecuc ució iónn y efec efecti tivi vida dadd de las las acci accion ones es preventivas y correctivas emprendidas, 4. el cump cumpli limi mien ento to de los los prov provee eedo dore res, s, incl incluy uyen endo do cual cualqu quie ier r acci acción ón resu result ltan ante te del del cump cumpli limi mien ento to insa insati tisf sfac acto tori rioo de los los mismos. 5. las actas actas de reuniones reuniones informa informativ tivas. as. 6. las medida medidass a tom tomar ar para mejorar mejorar la efica eficacia cia del sistema sistema de gestión de la calidad, las medidas a tomar para la mejora del producto o servicio y las necesidades de recursos consiguientes. consiguientes. 50.4 Las actas actas y registr registros os de estas estas reuniones reuniones de anális análisis is de gestión gestión están están documentados y guardados por un periodo mínimo de dos años.
Calidad
50.5 50.5 La estruc estructur turaa de respo responsa nsabi bilid lidade adess y autori autoridad dad está está defin definida ida en el organigrama incluido en la Sección 05 del Manual de la Calidad y en su documentación anexa. Esta documentación incluye el nombre de o las personas designadas como representante de la Dirección.
Gerencia
50.6 50.6 Con el fin fin de asegu asegurar rar la comunic comunicaci ación ón intern internaa bidirec bidirecci ciona onall de la política, objetivos objetivos y requisitos de la calidad y su cumplimiento, cumplimiento, se efectuarán cuantas reuniones sean precisas, con frecuencia mínima cuatrimestral.
Gerencia
50.7 50.7 Esta Estass Reun Reunio ione ness de Comu Comuni nica caci ción ón Inte Intern rnaa son son conv convoc ocad adas as por por Cali Calida dadd y tend tendrá ránn un orde ordenn del del día día que que incl inclui uirá rá siem siempr pree un apartado de preguntas y sugerencias. Se levantarán actas de estas reuniones.
Calidad
50.8 50.8 Las “Acta “Actass de Reunión Reunión de Comun Comunic icac ación ión Inte Interna rna”” (P50.03 (P50.03)) serán serán leídas y conformadas por Dirección.
Gerencia
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
NIQUELADOS TITULO: MIRA, S. L. RESPONSABILIDADES DE LA DIRECCIÓN
4.- RESPONSABILIDADES.•
Constan en cada uno de los apartados
5.- REFERENCIAS.• •
Manual de la Calidad Norma UNE-EN-ISO 9001:2000
6.- ANEXOS.• • • •
P50.00 P50. P5 0.02 02 P50. P5 0.03 03 P50. P5 0.004
Actas de gestión Asig Asigna naci ción ón de de auto autori rida dadd y resp respon onsa sabi bili lida dade des. s. Acta Actass de de reu reuni nión ón de comu comuni nica caci ción ón inte intern rna. a. Objeti jetivo voss de la cal calidad dad
Ref.: PR-050 Versión: 0 Fecha: 29.05.02 Página: 5 de 5
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
NIQUELADOS TITULO: MIRA, S. L. GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS
Ref.: PR-061 Versión: 0 Fecha: 29.05.02 Página: 1 de 4
PROCEDIMIENTO 061: GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS CUADRO DE REVISIONES
Nº
FECHA
MODIFICACIONES
REALIZADO
Vº Bº
ÍNDICE
Realizado por:
Revisado por:
Aprobado por:
Nombre y apellidos y firma.
Nombre y apellidos y firma.
AEQ
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
NIQUELADOS TITULO: MIRA, S. L. GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS
1. OBJETO 2. ALCANCE 3. PROC PROCED EDIM IMIE IENT NTOS OS 4. RESP RESPON ONSA SABI BILI LIDA DADE DESS 5. REFER EFERE ENCI NCIAS 6. ANEXOS
Ref.: PR-061 Versión: 0 Fecha: 29.05.02 Página: 2 de 4
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
NIQUELADOS TITULO: MIRA, S. L. GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS
Ref.: PR-061 Versión: 0 Fecha: 29.05.02 Página: 3 de 4
1.- OBJETO.El objeto de este capítulo es la descripción del sistema por el cual la Empresa se asegura que el per perso sona nall que que de algu alguna na forma forma real realic icee acti activi vida dade dess que que afec afecte tenn a la Cali Calida dad, d, ti tien enee los los conocimientos necesarios para la realización de su trabajo. 2.- ALCANCE.El contenido de este procedimiento es de aplicación a todo el personal, tanto el de producción como el que no está directamente implicado en ella, como Administración, Calidad, etc. 3.- PROCEDIMIENTOS.Nº
PROCEDIMIENTO
RESPONSABLE
61.1 61.1 Las compete competenci ncias as necesar necesarias ias para para el personal personal de la Empresa Empresa están están determinadas determinadas y registradas en el formato P61.00 “Perfil de puesto de trabajo”.
Gerencia Calidad
61.2 Se guarda guarda un registro registro de todos todos las acciones acciones de formac formación ión int internas ernas y externas en Archivos de Personal Individuales, Individuales, haciendo constar:
Calidad
1. 2. 3. 4. 5.
Fechas Fechas de la la formac formación, ión, Identidad Identidad de de la persona persona formada formada,, Identidad Identidad de de la persona persona que imparte imparte el el curso, curso, Naturalez Naturalezaa del curso curso de formaci formación, ón, Certificados de cualificaciones cualificaciones obtenidos.
Se incluirá también en estos archivos el currículum formativo de cada persona. 61.3 61.3 Cada Cada año se elaborar elaboraráá un progra programa ma de formació formaciónn general general para para el ejercicio siguiente, en el que se identificarán las necesidades de la Empresa en este aspecto por la comparación entre el perfil del puesto de trabajo y la formación efectiva de cada persona. Se detallará como serán satisfechas estas necesidades.
Gerencia
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NIQUELADOS TITULO: MIRA, S. L. GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS
Nº
PROCEDIMIENTO
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RESPONSABLE
61.4 61.4 La comp compet eten enci ciaa de toda toda pers person onaa inco incorp rpor orad adaa a la Empr Empres esaa es evaluada durante un período de prueba establecido en el programa de formación. El resultado de la evaluación se registra en el archivo personal.
Responsable asignado Calidad
61.5 La sistemát sistemática ica descrit descritaa en 50.6 a 50.8, 50.8, es la establec establecida ida para para asegurar asegurar que el personal es consciente de la importancia de sus actividades respecto a la calidad.
Gerencia
4.- RESPONSABILIDADES.•
Constan en cada uno de los apartados
5.- REFERENCIAS.• •
Manual de la Calidad Norma UNE-EN-ISO 9001:2000
6.- ANEXOS • • •
P61.00 P61.01 P61. P6 1.02 02
Perfil del puesto de trabajo Plan de de Fo Formación Ficha cha in indivi dividdual ual de de for forma macción
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PROCEDIMIENTO 062: GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y DEL AMBIENTE DE TRABAJO CUADRO DE REVISIONES
Nº
FECHA
MODIFICACIONES
REALIZADO
Vº Bº
ÍNDICE
Realizado por:
Revisado por:
Aprobado por:
Nombre y apellidos y firma.
Nombre y apellidos y firma.
AEQ
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NIQUELADOS TITULO: MIRA, S. L. GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y DEL AMBIENTE DE TRABAJO
1. OBJETO 2. ALCANCE 3. PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS 4. RESPONSABILIDADES RESPONSABILIDADES 5. REFERENCIAS 6. ANEXOS
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1.- OBJETO.Determinar, Determinar, proporcionar y mantener la infraestructura necesaria para lograr la conformidad del producto o servicio con los requisitos. 2.- ALCANCE.A todos los estamentos y personal de la Empresa. 3.- PROCEDIMIENTOS.Nº
PROCEDIMIENTO
62.1 62.1 La infr infrae aest stru ruct ctur uraa de NIQUELADOS MIRA, S. L. está formada por: a) Edificio Edificioss e instalac instalacione iones: s: •
Sede Social con aproximadamente 1700 m 2, de los cuales 1000 m2 destinados a Fabricación y el resto a Almacenes, Laboratorio y Oficinas.
b) Maquinari Maquinariaa y Vehículos ehículos:: •
•
•
•
• •
•
Máqu Máquin ina, a, AUTO AUTOM M II, para para proc proces esos os sobr sobree meta metale les, s, acabados en oro, cromo, latón y níquel-negro. Máquina, AUTOM II, para proceso de metalización de plásticos (ABS; PC) en acabados de oro, cromo, latón y níquel-negro. Máquina, MM 200, para procesos en tambor y acabados en , oro, cobre y níquel. Tren ren de barn barniz izad ado, o, con con cabi cabina na pres presur uriz izad adaa y horn hornoo CANUPY Instalación de tratamiento de efluentes Carret Carretil illa la elevad elevadora ora,, para para aprovi aprovisi siona onamie miento nto,, carg cargaa y descarga. Furgoneta Ford, para carga de 1800 Kgs.
c) Equipos informáticos: informáticos: Tres ordenadores, ordenadores, instalados instalados en red. red.
RESPONSABLE Gerencia
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NIQUELADOS TITULO: MIRA, S. L. GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y DEL AMBIENTE DE TRABAJO
Nº
PROCEDIMIENTO
62.2 Existen Existen “Fichas “Fichas de manteni mantenimien miento” to” o documento documento equival equivalente ente para para los siguientes elementos del activo de la empresa: • • •
• •
Ref.: PR-062 Versión: 0 Fecha: 29.05.02 Página: 4 de 5
RESPONSABLE Mantenimiento
Edificios. Instalaciones generales. Instalaciones Instalaciones de tratamientos tratamientos electrolíticos, barniz y planta depuradora. Instalaciones contra incendios. Equipo de pesaje.
En estas fichas están planificadas y registradas las operaciones de mantenimiento y averías producidas. 62.3 NIQUELADOS MIRA, S. L. L. mantiene un proceso de mejora de la organización del trabajo en la empresa, así como de las condiciones en que que se ll llev evaa a cabo cabo este este trab trabaj ajo. o. Para Para ello ello ha inic inicia iado do los los siguientes procesos: 1. Evaluación de riesgos laborales según ley LPRL. 2. Cump Cumpli limi mien ento to de norma normati tiva va de luga lugare ress de trab trabaj ajoo (RD (RD 486/1997). 3. Establecimiento de medidas de emergencia. 4. Actuaci Actuación ón a seguir seguir en caso de situacion situaciones es de riesgo grave e inminente. 5. Comprobación de que los equipos equipos de trabajo trabajo (infraestructura), (infraestructura), cumplen con la normativa vigente (RD 1215/97). 6. Señalización Señalización de seguridad (RD 485/1997). 485/1997). 7. Prevención de de riesgos derivados de de la manutención manutención manual manual de cargas (RD 487/97). 8. Deter Determi mina naci ción ón,, obte obtenc nció iónn y cont contro roll de los los Equi Equipo poss de Protección individual necesarios (EPI’s – RD 773/97). 9. Normativas legales en función de la actividad: 9.1.- Ley 11/2000 de 28 de Diciembre, de Medidas Fiscales, Gestión Administrativa y Financiera y de Organización de la Generalitat Valenciana 2000/10583. DOGV: 3907 de
Gerencia
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NIQUELADOS TITULO: MIRA, S. L. GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y DEL AMBIENTE DE TRABAJO
Nº
PROCEDIMIENTO
Fecha 29.12.2000. 9.2.- Modificación de la Ley 2/1992, de 26 de Marzo de Saneamiento de las Aguas Residuales de la Comunidad Valenciana. (Artículos: 17 y 19) 62.4 Las activ actividad idades es de PRL están están confiad confiadas as a:
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RESPONSABLE
Gerencia
UNIÓN DE MUTUAS 62.5 Las personas que manejan el toro, están en posesión del correspondiente curso de su manejo y de la autorización de la Gerencia para su manejo.
Gerencia
62.6 No se permite permite la circulac circulación ión del toro, toro, fuera fuera de las depen dependenc dencias ias fuera fuera de las instalaciones.
Gerencia
4.- RESPONSABILIDADES.•
Constan en cada uno de los apartados
5.- REFERENCIAS.• •
Manual de la Calidad Norma UNE-EN-ISO 9001:2000
6.- ANEXOS. No existen anexos a este procedimiento
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NIQUELADOS TITULO: MIRA, S. L. PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE
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PROCEDIMIENTO 071: PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE CUADRO DE REVISIONES
Nº
FECHA
MODIFICACIONES
REALIZADO
Vº Bº
ÍNDICE
Realizado por:
Revisado por:
Aprobado por:
Nombre y apellidos y firma.
Nombre y apellidos y firma.
AEQ
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NIQUELADOS TITULO: MIRA, S. L. PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE
1. OBJETO 2. ALCANCE 3. PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS 4. RESPONSABILIDADES RESPONSABILIDADES 5. REFERENCIAS 6. ANEXOS
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NIQUELADOS TITULO: MIRA, S. L. PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE
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1.- OBJETO.Este procedimiento tiene por objeto describir el proceso de determinación y revisión de los requisitos relacionados con el producto, describir los pasos a seguir para la aceptación de un contrato con la completa seguridad de que se pueden cumplir dichos requisitos, así como establecer disposiciones para la comunicación con los clientes. 2.- ALCANCE.Todas las consultas, solicitudes de oferta y contratos recibidos en NIQUELADOS MIRA, S. L. y a las comunicaciones con los clientes aquí descritas. A este efecto un contrato es cualquier forma de compromiso de suministro que NIQUELADOS MIRA, S. L. L. tome. 3.- PROCEDIMIENTOS.Nº
PROCEDIMIENTO
RESPONSABLE
71.1
NIQUELADOS MIRA, S. L., L., es una industria auxiliar, cuya actividad se concreta en Tratamientos de Superficies por vías Química y Electrolítica, a piezas suministradas por los clientes . Este alcance comprende las siguientes actividades:
Gerencia
• • • •
•
• • •
• • • •
Recepción de piezas suministradas por los clientes. Identificación. Inspección y verificación. Pesado y almacenado. Acondicionamiento Ultrasonidos.
de
piezas,
Pulido
y
Recepción de materias primas. Inspección y verificación. Almacenado. Preparación de piezas para el proceso electrolítico. Tratamiento electrolítico. (Depuración de residuos) Secado. Inspección y verificación.
/o
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NIQUELADOS TITULO: MIRA, S. L. PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE
Nº
PROCEDIMIENTO
• •
• • •
• • • •
• • • • •
• •
Gerencia
Plano o muestra de pieza. Cantidades de piezas /mes. Plazo requerido de entrega. Proceso electrolítico requerido. Controles especiales y frecuencia de los mismos. Comercial
Superficie de la pieza. Tipo de acabado. Proceso de fabricación. Tipo de bastidor a utilizar. Cantidad de piezas/ bastidor. Bastidores/ barra o ciclos.
71.4 71.4 En el Sist Sistem emaa Info Inform rmát átic icoo (S.I (S.I.. en adela adelant nte) e),, exis existe te un mó módu dulo lo comercial en el que se encuentran: •
RESPONSABLE
Embalaje. Almacenaje. Expedición.
71.3 71.3 La dete determi rmina naci ción ón del del “Pre “Preci cioo /pie /pieza za”” se esta establ blec ecee teni tenien endo do en cuenta las siguientes variables: •
Página: 4 de 9
Barnizado y pintado. Inspección y verificación.
71.2 Las relaci relaciones ones Comercial Comerciales es con con los clientes clientes,, vienen vienen defin definidas idas por los mas de 35 años de historia de nuestra Organización. Cuando el cliente se dirige a nosotros para solicitarnos precio de una o varias piezas en diferentes acabados, nos facilita: •
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Comercial
Registro de clientes. Precios/ pieza y acabado por piezas y clientes Codificación de los artículos.
71.5 A la recepción recepción de una solicit solicitud ud de precio precio de un pedido pedido nuevo, nuevo, (no
Administ Administraci ración ón
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NIQUELADOS TITULO: MIRA, S. L. PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE
Nº
PROCEDIMIENTO
Ref.: PR-071 Versión: 0 Fecha: 29.05.02 Página: 5 de 9
RESPONSABLE
de repetición)Administració repetición)Administraciónn comprueba: •
•
Que los datos comerciales facilitados por el cliente, son son corr correc ecto toss y sufi sufici cien ente tes. s. En caso caso cont contra rari rio, o, solicitará del cliente los datos que se precisen. Situación financiera del potencial cliente, referida a riesgo comercial.
71.6 71.6 Comp Comple leta tado doss dato datoss por por Admi Admini nist stra raci ción ón,, la soli solici citu tudd pasa pasa a Mantenimiento-Técnica que analizará: •
•
•
MantenimientoTécnica
Los Los requ requis isit itos os técn técnic icos os indi indica cado doss por por el clie client nte, e, asegurándose que definan claramente el producto a suministrar Si es nece necesa sari rio, o, soli solici cita tará rá al clie client nte, e, piez piezas as para para elaborarlas según diferentes especificaciones al objeto de obtener diferentes muestras. Acep Acepta tada da la mu mues estr traa por por el clie client nte, e, se defi define ne la refere referenci nciaa del progra programa ma de máqui máquina na a uti utiliz lizar ar.. La muestra aceptada y referenciada, se archiva a efectos de control.
71.7 La oferta de pieza nueva, se documenta en la < Orde Ordenn de Confirmación de Pedido> si se considera necesario en anexo a esta confirmación, se especifican las condiciones técnicas, bien citadas por el cliente o sugeridas por nosotros (tipo de bastidor recome recomenda ndado do por nosotr nosotros, os, contro controle less espec específi íficos cos:: cámara cámara de niebla salina, etc.)
Comercial
71.8 71.8 La “Orde “Ordenn de Confirm Confirmaci ación ón de Pedido Pedido”” contie contiene ne como como mínimo mínimo los siguientes datos:
Comercial
En Cabecera • • • •
Nº de Pedido Fecha Su pedido nº Código y nombre del cliente
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NIQUELADOS TITULO: MIRA, S. L. PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE
Nº
PROCEDIMIENTO • • • • • •
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RESPONSABLE
Resto de datos del cliente Forma de pago Descuentos Dirección de envío Transporte Portes, debidos /pagados
Detalle • • • • • • • • • • •
Referencia del programa a utilizar Descripción técnica Cantidad de piezas % mermas NCA % Precio unitario Fecha de entrega Embalaje Observaciones Observaciones / condiciones condiciones particulares Persona de contacto Verificado por:
71.9 71.9 Esta Esta documen documenta tació ciónn solo se prepa prepara ra para pedi pedido do de pieza pieza nueva, nueva, en caso de repeticiones se consideran como nuevos servicios de un pedido original no cerrado.
Gerencia
71.10 71.10 Las “Ofer “Oferta tass de Precio Precio de pieza pieza nueva” nueva” se guarda guardann en durante un año. Pasado este plazo sin resolución positiva, se renegocian o se archivan en por clientes.
Comercial
71.11
Comercial
La re referencia de del pe pedido de de pi pieza /n /nueva pe permanece inva invari riab able le a lo lar largo del del ti tiem empo po que que dure durenn sus sus repeticiones, para cada cliente, pieza y acabado. Esta referencia consta de: cliente
Iniciales del acabado + referencia pieza
La oferta se pasa al cliente por cualquier medio y este
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Nº
PROCEDIMIENTO
Ref.: PR-071 Versión: 0 Fecha: 29.05.02 Página: 7 de 9
RESPONSABLE
ha de devolvérnosla cuñada y firmada en señal de aceptación. 71.12
A la la co confirmación po por nu nuestra pa parte, de del pe pedido de del cliente, si este es nuevo, se dan de altas todos los datos en el S. I.
Administración
71.13
A la recepción de piezas del cliente, se confecciona en el S. I. el documento que contiene:
Producción
Datos de entrada.• • • • • • • •
Nº de entrada Fecha Nº de Pedido (el inicial) Acabado Concepto Fecha de recepción y de verificación Peso total en grs. Cantidad de piezas Datos del Albarán del cliente.-
• • • • • •
Código y Nombre del cliente Referencia pieza cliente Acabado Nº de su albarán Fecha Cantidad y peso Datos de Fabricación.-
• • • • •
Código de proceso Bastidor Piezas /Bastidor Bastidores /Barra Número por bastidores
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Nº
PROCEDIMIENTO •
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RESPONSABLE
Instrucciones La “Entrada” constituye la Orden a Fabricación.
71.14 1.14 Termi rminada ada la fabri abriccació ción, y post osterio rior a la Insp Inspeecci cción y Verific erificac ación ión final, final, Expedi Expedició ciónn proced procedee a al confec confecció ciónn del
Expedición
71.15
Expedición
• • • • • • • • • • •
El “A “Albarán de de en entrega” co contiene co como mí mínimo lo los siguientes datos: Nº de Albarán Fecha Datos del cliente Código del cliente Número de bultos y Kgs. Nº del albarán del cliente y fecha Nº de nuestro pedido Referencia pedido del cliente Concepto Nº de entrada Cantidad de piezas El albarán se confecciona por triplicado, una copia se envía al cliente junto a la mercancía y otra copia se pasa a Administración Administración para la confección de la Factura, la tercera se enviará al cliente junto a la Factura.
71.16 71.16 Cada client clientee tiene en en su ficha ficha personal, personal, en en el S. I. sus condici condiciones ones y fechas de Facturación, generalmente procedemos a facturar los días 10 y 25 de cada mes. La > contiene los siguientes datos: • • • • •
Nº de Factura Fecha Nº de nuestro Albarán Albarán Datos y código del cliente Nº de pedido
Administración
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NIQUELADOS TITULO: MIRA, S. L. PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE
Nº
PROCEDIMIENTO • • • • • •
4.- RESPONSABILIDADES.Constan en cada uno de los apartados
5.- REFERENCIAS.• • •
Manual de la Calidad Manual de Instrucciones Instrucciones Técnicas Norma UNE-EN-ISO 9001:2000
6.- ANEXOS.• • • •
Página: 9 de 9
RESPONSABLE
Referencia pedido, cliente Concepto Nº de Entrada u O. F. Cantidad de piezas Precios unitarios y Totales Forma de pago
De la Factura se confeccionan tres copias. Al cliente se envía Factura mas copia del albarán. 71.14 71.14 Administ Administració raciónn procede procede a la contabili contabilizaci zación ón y archivo archivo de toda toda la documentación generada: El original de la Factura se archiva en le Libro registro de Facturas emitidas. Copia de la Factura mas Albaranes y pedido, se archivan en la carpeta del cliente. La Entrada u Orden de Fabricación, se almacenan almacenan en el S. I.
•
Ref.: PR-071 Versión: 0 Fecha: 29.05.02
P71.00Orden/ P71.00 Orden/ Confirmación de Pedido Pedido P71.01Entrada/ O. de Fabricación P71.02Albarán de entrega P71.03Factura
Administración
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NIQUELADOS TITULO: MIRA, S. L. PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE
Ref.: PR-071 Versión: 0 Fecha: 29.05.02 Página: 10 de 9
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NIQUELADOS TITULO: MIRA, S. L. DISEÑO Y DESARROLLO DEL PRODUCTO
Ref.: PR-072 Versión: 0 Fecha: 29.05.02 Página: 1 de 3
PROCEDIMIENTO 072 – DISEÑO Y DESARROLLO DEL PRODUCTO CUADRO DE REVISIONES
Nº
FECHA
MODIFICACIONES
REALIZADO
Vº Bº
ÍNDICE
Realizado por:
Revisado por:
Aprobado por:
Nombre y apellidos y firma.
Nombre y apellidos y firma.
AEQ
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NIQUELADOS TITULO: MIRA, S. L. DISEÑO Y DESARROLLO DEL PRODUCTO
1. OBJETO 2. ALCANCE 3. PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS 4. RESPONSABILIDADES RESPONSABILIDADES 5. REFERENCIAS 6. ANEXOS
Ref.: PR-072 Versión: 0 Fecha: 29.05.02 Página: 2 de 3
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
NIQUELADOS TITULO: MIRA, S. L. DISEÑO Y DESARROLLO DEL PRODUCTO
Ref.: PR-072 Versión: 0 Fecha: 29.05.02 Página: 3 de 3
1.- OBJETO.Este procedimiento tiene por objeto describir el proceso de planificación y control del diseño y desarrollo del producto incluyendo la determinación de los elementos de entrada para el diseño y desarrollo incluyendo los requisitos legales y reglamentarios aplicables, aplicables, el establecimiento de los resultados del diseño y desarrollo y la aprobación, revisión, verificación y validación del diseño y desarrollo. 2.- ALCANCE.A todos los responsables citados en el procedimiento y a todos los productos diseñados en la Empresa. 3.- PROCEDIMIENTOS.Nº
PROCEDIMIENTO
72.1 72.1 Este Este proc proced edim imiiento ento no es de apli aplica caci ción ón a la Orga Organi niza zaci ción ón de NIQUELADOS MIRA, S.L. por ser una Industria auxiliar y trabajar con piezas, planos y especificaciones de los clientes. 4.- RESPONSABILIDADES.•
Constan en cada uno de los apartados
5.- REFERENCIAS.• • •
Manual de la Calidad Manual de Instrucciones Instrucciones Técnicas Norma UNE-EN-ISO 9001:2000
6.- ANEXOS. No existen anexos en este procedimiento.
RESPONSABLE Gerencia
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NIQUELADOS TITULO: MIRA, S. L.
Ref.: PR-073 Versión: 0 Fecha; 29.05.02
COMPRAS
Página: 1 de 6
PROCEDIMIENTO 073 – COMPRAS CUADRO DE REVISIONES
Nº
FECHA
MODIFICACIONES
REALIZADO
Vº Bº
ÍNDICE
Realizado por:
Revisado por:
Aprobado por:
Nombre y apellidos y firma.
Nombre y apellidos y firma.
AEQ
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
NIQUELADOS TITULO: MIRA, S. L.
COMPRAS
1. OBJETO 2. ALCANCE 3. PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS 4. RESPONSABILIDADES RESPONSABILIDADES 5. REFERENCIAS 6. ANEXOS
Ref.: PR-073 Versión: 0 Fecha: 29.05.02 Página: 2 de 6
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
NIQUELADOS TITULO: MIRA, S. L.
COMPRAS
Ref.: PR-073 Versión: 0 Fecha: 29.05.02 Página: 3 de 6
1.- OBJETO.El objeto de este capítulo es definir el sistema mediante el cual la Empresa se asegura de que los productos comprados cumplen con los requisitos especificados. 2.- ALCANCE.El sistema se aplicará a todas las compras de materias y /o mercancías destinadas a formar parte del producto y /o servicio. 3.- PROCEDIMIENTOS.Nº
PROCEDIMIENTO
73.1
Los productos objeto de Compra, son los normales de la actividad de la Organización, podemos dividirlos en dos grupos, cada uno de ellos tiene por sus características, un Almacén propio: • •
73.2
73.3 La Compra> contienen como mínimo: En cabecera:
• • • •
Gerencia
Especialidades químicas ( Sales de oro, cromo, etc.) Genéricos para depuración Con fr frecuencia mí mínima se semanal se se re revisan ex existencias en el S. I. si procede, se hace una inspección visual y sobr sobree la base base de esta estass exis existe tenc ncia iass se proc proced edee a la conf confec ecci ción ón de las las corr corres espo pond ndie ient ntes es “Ord “Orden enes es de Compra” a proveedores.
•
RESPONSABLE
Nº de Orden de Compra. Datos del proveedor Fecha de pedido Fecha prevista de entrega Responsable de la compra
Gerencia Compras
Compras
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
NIQUELADOS TITULO: MIRA, S. L.
Nº
COMPRAS
PROCEDIMIENTO • •
• • • •
Ref.: PR-073 Versión: 0 Fecha: 29.05.02 Página: 4 de 6
RESPONSABLE
Forma de pago Portes En Línea Código de los artículos s/ proveedor Descripción de los artículos Cantidades pedidas Precios unitarios
73.4 73.4 En el supu supues esto to de subc subcon ontr trat atac ació iónn de trab trabaj ajos os prod produc ucti tivo vos, s, se utilizará la misma Orden de Compra, con especificación clara y precisa de los trabajos a realizar y especificaciones técnicas si procede.
Compras
73.5 73.5 Los Los pedi pedido doss se pasa pasann por por fax fax o e-ma e-mail il a los los prov provee eedo dore ress y el original del pedido se guarda en la en Recepción.
Compras Recepción
73.6 73.6 Con Con el fin fin de cont contro rola larr el esta estado do de serv servic icio io de los los pedi pedido doss a proveedores, Compras consulta o lista, la relación de “Pedidos pendientes a Proveedores. En base a la cual se envían, cuando se considera oportuno, las “Reclamaciones de atrasos”.
Compras
73.7 A la recepci recepción ón de los los producto productos, s, Recepc Recepción ión compru comprueba, eba, Pedido Pedido con con Albarán de proveedor y verifica visualmente la mercancía con el Albarán. Si es correcta, cuña y firma el albarán y sitúa los productos en la zona correspondiente de su almacén. Finalmente pasa a Compras, Pedio mas Albarán de Proveedor.
Recepción
73.8 73.8 Comp Compra ras, s, verif verific icaa Pedido Pedido y Albar Albarán án,, da las las entr entrad adas as en el S. I. y pasa la documentación a Administración que la guarda en la carpeta de
Compras Administración
73.9 73.9 A la recepci recepción ón de la Factur Factura, a, Admin Adminis istra traci ción, ón, verifi verifica ca Factur Facturaa y Albarán y si es conforme procede a su contabilización y archivo. El Pedido y Albarán se archivan en Proveedores. La Factura en el Registro de facturas recibidas.
Administración
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NIQUELADOS TITULO: MIRA, S. L.
Nº
COMPRAS
PROCEDIMIENTO
Ref.: PR-073 Versión: 0 Fecha: 29.05.02 Página: 5 de 6
RESPONSABLE
73.10 Existe un un reg registro de (P73 (P73.0 .02) 2) sumin suminist istrad radore oress de los los mater material iales es o subco subcontr ntrato atos, s, que están están certif certifica icados dos o con los que trabaj trabajamo amoss en régime régimenn de calida calidadd concertada. Existe una carpeta de < Certifi Certificac cacion iones es de proveedores>.
Calidad
73.11 73.11 En el registro registro de “Proveedo “Proveedores res aprobado aprobados”, s”, estos estos están clasif clasificad icados os en tres clases: A, B y C. La entrada y salida a cada clase se efectúa de la siguiente forma: 1. Altas: En A: - Proveedores Certificados. - Proveedores históricos. - Después de 3 meses sin No Conf. Mayores en B. En B: - Proveedores nuevos por decisión del Gerencia o de Compras. - Después de 3 meses en C sin No Conf. Mayores. - Una No Conformidad estando en A. En C: - Una No Conformidad estando en B. 2. Bajas: En A - Después de una No Conf. Mayor. En B - Después de una No Conf. Mayor o por paso paso a A. En C - En cuando se encuentre sustituto o por paso a B. En todas - Por decisión de Dirección.
Calidad
73.12 73.12 Entendem Entendemos os por No Conform Conformida idadd Mayor, Mayor, un demérito demérito princip principal al o la acumulación de dos deméritos secundarios dentro de un mes.
Calidad
•
•
•
• • • •
− − − −
a) Deméritos principales Errores en los productos suministrados suministrados Incumplimiento de parámetros de especificaciones Roturas graves en los envases Falta de identificación en los envases
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
NIQUELADOS TITULO: MIRA, S. L.
Nº
COMPRAS
PROCEDIMIENTO −
− −
− −
•
•
Calidad
Proveedores A – Inspección estándar descrita en el PR083. Proveedores B – Inspección con el procedimiento y la frecuencia determinada por Calidad en la correspondiente correspondiente pauta. Proveedores C – Inspección 100 % de acuerdo con el procedimiento determinado por Calidad.
73.1 73.144 Los Los camb cambio ioss de clas clase, e, será seránn noti notifi fica cado doss al prov provee eedo dorr con con la inclusión del o los corre rrespondientes “Inf Informe rmes de No Conformidad”. 4.- RESPONSABILIDADES.Constan en cada uno de los apartados
5.- REFERENCIAS.-
•
RESPONSABLE
b) Deméritos secundarios Identificaciones incompletas o poco claras Incumplimiento de plazo leve (no afecta a la aplicación ni al plazo de entrega convenido con el Cliente) Diferencias de cantidad respecto de las pedidas Albarán incompleto.
•
•
Página: 6 de 6
Incump Incumplim limien iento to de plazos plazos que afecte afectenn a los progra programas mas de entrega.
73.1 73.133 La ante anteri rior or clas clasif ific icac ació iónn de prov provee eedo dore ress dete determi rmina na la clas clasee e intensidad de inspección:
•
Ref.: PR-073 Versión: 0 Fecha: 29.05.02
Manual de la Calidad Norma UNE-EN-ISO 9001:2000
Calidad
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
NIQUELADOS TITULO: MIRA, S. L.
COMPRAS
6.- ANEXOS.• • •
P73.00Ordenes de compra P73.01 Pedidos pendientes P73.02Lista P73.02 Lista proveedores aprobados aprobados
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
NIQUELADOS TITULO: MIRA, S. L. PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO
Ref.: PR-074 Versión: 0 Fecha; 29.05.02 Página: 1 de 5
PROCEDIMIENTO 074 – PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO CUADRO DE REVISIONES
Nº
FECHA
MODIFICACIONES
REALIZADO
Vº Bº
ÍNDICE
Realizado por:
Revisado por:
Aprobado por:
Nombre y apellidos y firma.
Nombre y apellidos y firma.
AEQ
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
NIQUELADOS TITULO: MIRA, S. L. PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO
1. OBJETO 2. ALCANCE 3. PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS 4. RESPONSABILIDADES RESPONSABILIDADES 5. REFERENCIAS 6. ANEXOS
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
NIQUELADOS TITULO: MIRA, S. L. PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO
Ref.: PR-074 Versión: 0 Fecha: 29.05.02 Página: 3 de 5
1.- OBJETO.El objeto de este capítulo es establecer la forma en que NIQUELADOS MIRA, S. L., L., planifica y lleva a cabo la producción y el suministro del producto bajo condiciones controladas. 2.- ALCANCE.Este procedimiento alcanza todas las fases y procesos productivos y de prestación de servicio que se llevan a cabo en la Empresa. 3.- PROCEDIMIENTOS.Nº
PROCEDIMIENTO
74.1 74.1 Como Como dich dichoo en 71.1 71.133 a la rece recepc pció iónn de piez piezas as del del clie client ntee se confecciona la “Entrada”, se identifican las piezas y se procede a su inspección y verificación. •
•
•
•
RESPONSABLE Recepción Almacén
Se proced procedee a una Inspec Inspecció ciónn visual visual,, básic básicame amente nte se comprueban en las piezas, poros, rebabas y grietas. El número de piezas a verificar, se realiza en función del lote y del NCA establecido en el Pedido inicial. Se pesan las piezas en una máquina cuenta-piezas y la cantidad resultante se compara con las que figuran en el Albarán del cliente. Se procede a su almacenaje, previo al proceso productivo. En almacenaje, las piezas están identificadas por, Número de Entrada y Referencia de la pieza.
La “Entrada” acompaña a la pieza a lo largo de todo el proceso. 74.2 A medida medida que que van entrando entrando los trabaj trabajos os , se planifica planifica su realizac realización, ión, sobre la base de, cargas de trabajo, tipo de cliente y fecha de entrega establecida para cada uno de ellos. Si el lote se fabrica completo, la “Entrada” hace las veces de O. de F. Si se fracciona el lote, por razones de fabricación o a petición del cliente, por cada partida, se confecciona una O. de F., en la que se anotan el número de piezas y el Nº de Entrada a la que corresponde.
Producción
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
NIQUELADOS TITULO: MIRA, S. L. PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO
Nº
PROCEDIMIENTO
Ref.: PR-074 Versión: 0 Fecha: 29.05.02 Página: 4 de 5
RESPONSABLE
En la Entrada, que permanece junto al resto de piezas, se anota la cantidad de piezas, fecha y Nº de la O de F. 74.3 Posterior Posterior a la la Entrada, Entrada, el Proce Proceso so producti productivo, vo, consta consta de: de: • • • • • • • • • •
Producción
Pulido y /o Ultrasonidos. Selección del Programa de Maquina, prefijado Preparación de cargas en bastidor Secado Inspección y Verificación Barnizado Inspección y Verificación Embalaje Almacenaje Expedición
74.4 74.4 El tipo tipo de Embal Embalaj ajee util utiliz izad ado, o, depen depende de del tipo tipo de pieza pieza y de la mayor o menor posibilidad posibilidad de rayarse en el transporte. La protección pue puede de ser ser en , bols bolsas as de plás plásti tico co,, pape papell mani manila la o no requ requer erir ir protección.
Expedición
74.5 Existen Registros, para cada cada una de las Inspecciones Inspecciones y Verificaciones erificaciones citadas. Su ejecución se lleva a cabo tal como descrito en 74.1 se introducen los datos de “de defectos encontrados” en el S. I. y si se supera el NCA establecido, se lista el correspondiente Registro y toman tom an las las medida medidass que proce procedan dan,, simul simultá tánea neamen mente te se abrirá abrirá la “Accione Correctora” adecuada.
Producción Calidad
74.6 74.6 El cont contro roll de la mano mano de obra obra,, se docu docume ment ntaa en el < Parte de Trabajo> Trabajo> por Máquina y turno, este parte contendrá como datos mínimos: Nº de P. de T. Fecha Referencia de la máquina. Turno, mañana / tarde Nombres de los operarios Traba rabajo joss real realiz izad ados os,, Núme Número ro de Entr Entrad adaa y piez piezas as
Producción
• • • • • •
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
NIQUELADOS TITULO: MIRA, S. L. PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO
Nº
PROCEDIMIENTO
• •
4.- RESPONSABILIDADES.Constan en cada uno de los apartados
5.- REFERENCIAS.• •
Manual de la Calidad Norma UNE-EN-ISO 9001:2000
6.- ANEXOS.•
Página: 5 de 5
RESPONSABLE
realizadas, en cada Entrada u O. de F. Incidencias Firma del Jefe de Turno.
74.7 74.7 Los Los oper operar ario ioss trab trabaj ajan an en auto auto-c -con ontr trol ol,, veri verifi fica cand ndoo su trab trabaj ajoo e informando al Jefe de Turno de cuantas incidencias se produzcan.
•
Ref.: PR-074 Versión: 0 Fecha: 29.05.02
P74.00 Parte de Trabajo.
Operarios
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
NIQUELADOS TITULO: MIRA, S. L. IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD
Ref.: PR-075 Versión: 0 Fecha: 29.05.02 Página: 1 de 4
PROCEDIMIENTO 075 – IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD CUADRO DE REVISIONES
Nº
FECHA
MODIFICACIONES
REALIZADO
Vº Bº
ÍNDICE
Realizado por:
Revisado por:
Aprobado por:
Nombre y apellidos y firma.
Nombre y apellidos y firma.
AEQ
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
NIQUELADOS TITULO: MIRA, S. L. IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD
1. OBJETO 2. ALCANCE 3. PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS 4. RESPONSABILIDADES RESPONSABILIDADES 5. REFERENCIAS 6. ANEXOS
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
NIQUELADOS TITULO: MIRA, S. L. IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD
Ref.: PR-075 Versión: 0 Fecha: 29.05.02 Página: 3 de 4
1.- OBJETO.El objeto objeto de este capítulo capítulo es definir definir como se lleva a cabo en la Empresa la identifica identificación ción y trazabilidad de sus productos durante la compra, recepción, fabricación, almacenaje y entrega. 2.- ALCANCE.Este capítulo es aplicable a todos los materiales y productos en la forma descrita en el procedimiento. 3.- PROCEDIMIENTOS.Nº
PROCEDIMIENTO
75.1 75.1 La identi entifficac cación ión de las pieza ezas y pro product ductoos, en rec recepció pción, n, almacenamiento y entrega, están determinadas por: •
•
RESPONSABLE Calidad
El Nume Numero ro de Entr Entrad adaa y la Refe Refere renc ncia ia,, para para piez piezas as suministradas por los clientes. La Refere ferenc nciia s/ Pro Provee veedor dor para ara los produ roducctos específicos.
75.2 75.2 La traza razabbili ilidad dad de los Ped Pedidos dos y / o Entra ntraddas se esta stablec blecee internamente en el S.I. mediante el Número de Pedido inicial y Número y fecha de Entrada y el registro de los piezas entregadas y sus albaranes.
Administración Comercial
75.3 La trazabil trazabilidad idad de los materiale materialess no es requisito requisito especif especificad icadoo por ser material estándar.
Calidad
75.4 La trazabi trazabilida lidadd de las las piezas, piezas, a lo largo largo del del proceso proceso compl completo, eto, viene viene garantizada por la “Entrada” u “Orden de Fabricación” que las acompaña.
Producción
75.5 75.5 La trazabi trazabili lidad dad del perso personal nal está está garantiz garantizada ada por por las anota anotaci cione oness contenidas en los “Partes de Trabajo”
Producción
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
NIQUELADOS TITULO: MIRA, S. L. IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD
Nº
PROCEDIMIENTO
75.6 A lo largo largo del del proceso proceso completo completo,, el estado estado de inspecc inspección ión y ensay ensayo, o, queda garantizado por: •
•
•
•
La situ situac ació iónn en la zona zona de util utiliz izac ació iónn norm normal al en almacenes. La etiqueta /pegatina /pegatina roja roja de “Material No Conforme” a lo largo del proceso completo. A lo largo del proceso de Baños y /o Barniz, el proceso y el lote están identificados por el “Código del programa” de la Máquina y por el Número de “Entrada” u “O. de F.” La firma del Responsable Responsable de Almacén en los “Albaranes de Proveedor”, “Entradas” y “Partes de Trabajo”.
4.- RESPONSABILIDADES.•
Constan en cada uno de los apartados
5.- REFERENCIAS.• •
Manual de la Calidad Norma UNE-EN-ISO 9001:2000
6.- ANEXOS.•
P75.0 75.011
Etiqu tiquet etaa de de Id Identi entifficac cación ión
Ref.: PR-075 Versión: 0 Fecha: 29.05.02 Página: 4 de 4
RESPONSABLE Calidad
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
NIQUELADOS TITULO: MIRA, S. L.
Ref.: PR-076 Versión: 0 Fecha: 29.05.02
PROPIEDAD DEL CLIENTE
Página: 1 de 4
PROCEDIMIENTO 076 – PROPIEDAD DEL CLIENTE CUADRO DE REVISIONES
Nº
FECHA
MODIFICACIONES
REALIZADO
Vº Bº
ÍNDICE
Realizado por:
Revisado por:
Aprobado por:
Nombre y apellidos y firma.
Nombre y apellidos y firma.
AEQ
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
NIQUELADOS TITULO: MIRA, S. L.
PROPIEDAD DEL CLIENTE
1. OBJETO 2. ALCANCE 3. PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS 4. RESPONSABILIDADES RESPONSABILIDADES 5. REFERENCIAS 6. ANEXOS
Ref.: PR-076 Versión: 0 Fecha: 29.05.02 Página: 2 de 4
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
NIQUELADOS TITULO: MIRA, S. L.
PROPIEDAD DEL CLIENTE
Ref.: PR-076 Versión: 0 Fecha: 29.05.02 Página: 3 de 4
1.- OBJETO.Describir la forma en que la Empresa cuida los bienes de los clientes mientras están bajo el control o están siendo utilizados por NIQUELADOS MIRA, S. L. 2.- ALCANCE.A todos los bienes de los clientes con la limitación establecida en el punto anterior. 3.- PROCEDIMIENTOS.Nº
PROCEDIMIENTO
RESPONSABLE
76.1 76.1
Las Las piez piezas as sumin suminis istr trad adas as por los los clie client ntes es son exami examina nada dass para para determinar si son aptas para el uso a que se destinan.
Calidad
76.2 76.2
A la recep recepci ción ón de las pieza piezass enviada enviadass por el client clientee acompa acompañad ñadas as por por su “Alb “Albar arán án de clie client nte” e”,, se efec efectú túaa un recu recuen ento to y una una insp inspec ecci ción ón vis visua ual. l. Si Si son son conf confor orme mes, s, se se insc inscri ribe be dic dicha ha conformidad en el albarán, se identifica el material con Nº de Entrad rada y Referen rencia de pieza y se sitúa en la zona de almacenamiento normal hasta utilización.
Calidad
76.3
Si el lote ote no es conforme en base al NCA establecido, se Recepción > que se envía confecciona el por fax al cliente , en tanto se recibe contestación, se sitúan en la zona de rechazo marcada en rojo y con etiqueta roja de “Material No Conforme”, hasta toma de decisión.
Calidad
76.4 76.4
Si durant durantee el proceso proceso produc producti tivo, vo, se encue encuent ntran ran pieza piezass de client clientes, es, No conformes, se segregan en en la correspondiente correspondiente zona de rechazo y se identifican identifican con etiqueta roja de “Material No Conforme”, hasta toma de decisión.
Calidad
76.5 76.5
Con Con la frecu frecuen enci ciaa conv conven enid idaa con con el Clien Cliente te concr concret eto, o, se le envía envía una >, donde constan las existenc existencias ias restantes restantes de piezas por cada “Albarán “Albarán del cliente” cliente”..
Calidad
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
NIQUELADOS TITULO: MIRA, S. L.
Nº
PROPIEDAD DEL CLIENTE
PROCEDIMIENTO También se especifica en ella, la fecha de recepción y el nº de unidades deterioradas si las hay. Se establece la siguiente frecuencia de notificación al cliente: • •
Cada seis meses en situación normal. Siem Siempr pree que que se prod produz uzca ca un dete deteri rior oroo de piez piezas as importantes (tres veces el NCA, establecido)
4.- RESPONSABILIDADES.•
Constan en cada uno de los apartados
5.- REFERENCIAS.• •
Manual de la Calidad Norma UNE-EN-ISO 9001:2000
6.- ANEXOS.• •
P76.00Parte P76.00 Parte de Inspección en Recepción Recepción P76.01 Comprobación de existencias existencias
Ref.: PR-076 Versión: 0 Fecha: 29.05.02 Página: 4 de 4
RESPONSABLE
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
NIQUELADOS TITULO: MIRA, S. L. PRESERVACIÓN PRESERVACIÓN DEL PRODUCTO PRODUC TO
Ref.: PR-077 Versión: 0 Fecha: 29.05.02 Página: 1 de 4
PROCEDIMIENTO 077 – PRESERVACIÓN DEL PRODUCTO CUADRO DE REVISIONES
Nº
FECHA
MODIFICACIONES
REALIZADO
Vº Bº
ÍNDICE
Realizado por:
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Nombre y apellidos y firma.
Nombre y apellidos y firma.
AEQ
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
NIQUELADOS TITULO: MIRA, S. L. PRESERVACIÓN PRESERVACIÓN DEL PRODUCTO PRODUC TO
1. OBJETO 2. ALCANCE 3. PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS 4. RESPONSABILIDADES RESPONSABILIDADES 5. REFERENCIAS 6. ANEXOS
Ref.: PR-077 Versión: 0 Fecha: 29.05.02 Página: 2 de 4
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
NIQUELADOS TITULO: MIRA, S. L. PRESERVACIÓN PRESERVACIÓN DEL PRODUCTO PRODUC TO
Ref.: PR-077 Versión: 0 Fecha: 29.05.02 Página: 3 de 4
1.- OBJETO.Esta Esta secció secciónn ti tiene ene por objet objetoo defini definirr los proced procedim imien iento toss y los los método métodoss emple empleado adoss para para manipular, almacenar, embalar, conservar y entregar los productos. 2.- ALCANCE.Este capítulo es aplicable a todos los materiales y productos que se utilizan a lo largo de todos los procesos de fabricación o de servicio. 3.- PROCEDIMIENTOS.Nº
PROCEDIMIENTO
RESPONSABLE
77.1 77.1 Cada Cada prod produc ucto to,, ti tien enee rese reserv rvad adoo una una zona zona iden identi tifi fica cada da en el alma almacé cén. n.
Alma Almacé cénn
77.2 77.2 Los Los Prod Produc ucto toss sumi sumini nist stra rado doss por por los los clie client ntes es y los los Prod Produc ucto toss terminados, deben estar situadas en estanterías o sobre palets para que estén aisladas del suelo, deben estar secos, preservadas de la humedad y del polvo.
Almacén
77.3 Los Productos Productos Químic Químicos, os, se situarán situarán en su correspon correspondien diente te Almac Almacén én perfecta perfectament mentee identifi identificado cados. s. Existen Existen carteles carteles indi indicati cativos, vos, de las precauciones generales en función del tipo de producto.
Calidad
Tanto anto para para la manipu manipula lació ciónn como como para para el almac almacena enami mient entoo del producto químico, se atenderá a las instrucciones descritas en las “Hojas de Datos de Seguridad” Seguridad ” 77.4 77.4 El almacén almacén está está difere diferenci nciad adoo en dos áreas áreas en función función del del tipo de producto: • •
Almacén
Almacén para “Especialidades químicas” Almacén para “Genéricos para depuración”
77.5 77.5 El correc correcto to embal embalado ado y etique etiqueta tado do corre correspo spond ndee al Respons Responsabl ablee de Almacén.
Almacén
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
NIQUELADOS TITULO: MIRA, S. L. PRESERVACIÓN PRESERVACIÓN DEL PRODUCTO PRODUC TO
Nº
PROCEDIMIENTO
Ref.: PR-077 Versión: 0 Fecha: 29.05.02 Página: 4 de 4
RESPONSABLE
77.6 77.6 La entrega entrega de los pedid pedidos os se efectú efectúaa con con embal embalaje aje,, prote protegie giendo ndo las piezas para evitar su rayado y deterioro en el transporte. Para cada pie pieza za se dete determ rmin inad adaa el ti tipo po de prot protec ecci ción ón en func funció iónn de sus sus características y tipo de acabado.
Almacén
77.7 De cada entrega entrega un bulto bulto está identi identifica ficado, do, contenie conteniendo ndo el “Albarán “Albarán de Entreg Entrega”. a”. Cada Cada uno de los bul bultos tos restan restantes tes está está identi identific ficado ado mediante la “Etiqueta de Envío”.
Almacén
4.- RESPONSABILIDADES.•
Constan en cada uno de los apartados
5.- REFERENCIAS.• • •
Manual de la Calidad Manual de Instrucciones Instrucciones Técnicas Norma UNE-EN-ISO 9001:2000
6.- ANEXOS.• •
P77.0 77.011 P77.02
Hoj Hojas de Dat Datos de Segur eguriidad dad Etiqueta de envío.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Ref.: PR-078 Versión: 0 Fecha: 29.05.02
GUIMIENTO Y MEDICIÓN
Página: 1 de 4
NIQUELADOS TITULO: MIRA, S. L. CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SE-
PROCEDIMIENTO 078 – CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN CUADRO DE REVISIONES
Nº
FECHA
MODIFICACIONES
REALIZADO
Vº Bº
ÍNDICE
Realizado por:
Revisado por:
Aprobado por:
Nombre y apellidos y firma.
Nombre y apellidos y firma.
AEQ
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Ref.: PR-078 Versión: 0 Fecha: 29.05.02
GUIMIENTO Y MEDICIÓN
Página: 2 de 4
NIQUELADOS TITULO: MIRA, S. L. CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SE-
1. OBJETO 2. ALCANCE 3. PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS 4. RESPONSABILIDADES RESPONSABILIDADES 5. REFERENCIAS 6. ANEXOS
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Ref.: PR-078 Versión: 0 Fecha: 29.05.02
GUIMIENTO Y MEDICIÓN
Página: 3 de 4
NIQUELADOS TITULO: MIRA, S. L. CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SE-
1.- OBJETO.El objeto de este capítulo es definir el sistema mediante el cual se asegura que los dispositivos de seguimiento y medición que se utilizan en las actividades que afectan a la calidad de los produ product ctos, os, son adecua adecuados dos,, se encuen encuentra trann en condic condicion iones es de uso uso y están están correc correcta tamen mente te calibrados. 2.- ALCANCE.Este capítulo es aplicable a los dispositivos de seguimiento y medición utilizados en los procesos y en las pruebas de los productos de la Empresa. 3.- PROCEDIMIENTOS.Nº
PROCEDIMIENTO
RESPONSABLE
78.1 78.1 Se mantien mantienee un listad listadoo de los aparat aparatos os de inspec inspecció ción, n, medici medición ón y ensayo utilizados y de los calibres para su control.
Calidad
78.2 78.2 Cuando Cuando la ficha ficha de un aparat aparatoo de inspe inspecci cción, ón, medic medición ión o ensay ensayoo indica que ha de ser controlado, se retira del uso normal y se procede a su control mediante el correspondiente calibre o método asignado, no reintegrándose a su uso normal hasta que se haya comprobado fehacientemente la bondad de su funcionamiento.
Calidad
78.3 8.3 Los Los res resulta ultado doss del del cont ontrol rol rea realizado zado se anot anotan an en la ficha correspondiente al aparato en cuestión.
Calidad
78.4 78.4 Si el cont contro roll lo real realiz izaa un subc subcon ontr trat atis ista ta,, éste éste debe debe figu figura rarr en la Lista de Proveedores y Subcontratistas Aprobados.
Calidad
78.5 Los artículo artículoss que necesite necesitenn calibre, calibre, serán serán calibrado calibradoss de acuerdo acuerdo a las directrices del fabricante y a las normas o estándares de aplicación en cada caso.
Calidad
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Ref.: PR-078 Versión: 0 Fecha: 29.05.02
GUIMIENTO Y MEDICIÓN
Página: 4 de 4
NIQUELADOS TITULO: MIRA, S. L. CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SE-
Nº
PROCEDIMIENTO
78.6 78.6 Se fijan fijan etiqu etiquet etas, as, adhesiv adhesivos os o cualqu cualquier ier distint distintivo ivo visible visible en cada cada aparato o equipo después de haber sido controlado, confirmando así su condición de cumplir las condiciones de uso requeridas, así como la fecha del siguiente control.
4.- RESPONSABILIDADES.•
Constan en cada uno de los apartados
5.- REFERENCIAS.• •
Manual de la Calidad Norma UNE-EN-ISO 9001:2000
6.- ANEXOS.• •
P78.01Listado P78.01 Listado de calibración calibración de aparatos P78.02Ficha de aparato
RESPONSABLE Calidad
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
NIQUELADOS TITULO: MIRA, S. L. SEGUIMIENTO DE LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE
Ref.: PR-081 Versión: 0 Fecha: 29.05.02 Página: 1 de 4
PROCEDIMIENTO 081 – SEGUIMIENTO DE LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE CUADRO DE REVISIONES
Nº
FECHA
MODIFICACIONES
REALIZADO
Vº Bº
ÍNDICE
Realizado por:
Revisado por:
Aprobado por:
Nombre y apellidos y firma.
Nombre y apellidos y firma.
AEQ
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
NIQUELADOS TITULO: MIRA, S. L. SEGUIMIENTO DE LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE
1. OBJETO 2. ALCANCE 3. PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS 4. RESPONSABILIDADES RESPONSABILIDADES 5. REFERENCIAS 6. ANEXOS
Ref.: PR-081 Versión: 0 Fecha: 29.05.02 Página: 2 de 4
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
NIQUELADOS TITULO: MIRA, S. L. SEGUIMIENTO DE LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE
Ref.: PR-081 Versión: 0 Fecha: 29.05.02 Página: 3 de 4
1.- OBJETO.Determinar la sistemática seguida para el seguimiento de la información relativa a la percepción del cliente con respecto a si la Empresa ha cumplido con los requisitos. 2.- ALCANCE.A todos los estamentos y personal de la Empresa. 3.- PROCEDIMIENTOS.Nº
PROCEDIMIENTO
81.1 81.1 Cualq Cualquie uierr perso persona na que tenga tenga relació relaciónn con los client clientes es debe estar estar atenta a: detectar cualquier insatisfacción del cliente. detectar cualquier necesidad futura.
RESPONSABLE Gerencia
• •
el resultado de esta detección se documenta en la correspondiente “Nota Interna” (P81.00) que entregará a Calidad. Esta información interna será complementada por otros medios más objetivos tales como encuestas o investigaciones externas. 81.2 81.2 El resp respon onsa sabl blee de Cali Calida dadd anal analiz izar aráá la info inform rmac ació iónn reci recibi bida da y gestionará la correspondiente acción correctora o preventiva junto con el responsable afectado.
Calidad
81.3 Se seguirá seguirá lo estable establecido cido en el PR-086 PR-086 para para las acciones acciones correct correctivas ivas y preventivas. preventivas.
Calidad
4.- RESPONSABILIDADES.•
Constan en cada uno de los apartados
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
NIQUELADOS TITULO: MIRA, S. L. SEGUIMIENTO DE LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE
5.- REFERENCIAS.• •
Manual de la Calidad Norma UNE-EN-ISO 9001:2000
6.- ANEXOS.•
P81.00
Nota in interna
Ref.: PR-081 Versión: 0 Fecha: 29.05.02 Página: 4 de 4
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
NIQUELADOS TITULO: MIRA, S. L. AUDITORIAS INTERNAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
Ref.: PR-082 Versión: 0 Fecha: 29.05.02 Página: 1 de 5
PROCEDIMIENTO 082 – AUDITORIAS INTERNAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD. CUADRO DE REVISIONES
Nº
FECHA
MODIFICACIONES
REALIZADO
Vº Bº
ÍNDICE
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Aprobado por:
Nombre y apellidos y firma.
Nombre y apellidos y firma.
AEQ
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
NIQUELADOS TITULO: MIRA, S. L. AUDITORIAS INTERNAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
1. OBJETO 2. ALCANCE 3. PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS 4. RESPONSABILIDADES RESPONSABILIDADES 5. REFERENCIAS 6. ANEXOS
Ref.: PR-082 Versión: 0 Fecha: 29.05.02 Página: 2 de 5
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
NIQUELADOS TITULO: MIRA, S. L. AUDITORIAS INTERNAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
Ref.: PR-082 Versión: 0 Fecha: 29.05.02 Página: 3 de 5
1.- OBJETO.La Dirección es responsable de establecer y mantener la estructura organizativa necesaria para llevar a cabo la gestión de la Calidad. 2.- ALCANCE.A todos los estamentos y personal de la Empresa. 3.- PROCEDIMIENTOS.Nº
PROCEDIMIENTO
RESPONSABLE
82.1 82.1 Al comie comienzo nzo de cada cada año, año, el respons responsabl ablee de la Calida Calidadd prepara prepara el Programa anual de Auditorías Internas del Sistema de la Calidad que cubre todas las actividades incluidas en dicho sistema.
Calidad
82.2 La Empresa Empresa lleva lleva a cabo cabo Auditoría Auditoríass interna internass de la la calidad calidad de forma forma regular, a fin de verificar si las actividades de la calidad se ajustan a los planes establecidos y para determinar la efectividad del Sistema de Gestión de la Calidad. Las auditorías son objeto de una adecuada programación, establecida en base a la importancia de las tareas a auditar y según procedimientos documentados, llevándose a cabo por personal específico, convenientemente formado y no implicado en las mismas.
Calidad
Los resultados de las auditorías son documentados y comunicados a los representantes de Dirección oportunos, a fin de verificar la correcta implementación y efectividad de las acciones correctivas, si es nece necesa sari rio. o. Los Los resu result ltad ados os de la audi audito torí rías as tamb tambié iénn son son remitidos a la Gerencia de la Empresa para su revisión y toma de decisiones sobre las acciones mas apropiadas. 82.3 Los requis requisitos itos de de cualific cualificació aciónn estable establecido cidoss por la Empresa Empresa para para sus auditores internos, son las siguientes: -
Designación Designación directa por Dirección
Gerencia
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
NIQUELADOS TITULO: MIRA, S. L. AUDITORIAS INTERNAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
Nº
PROCEDIMIENTO -
-
-
Página: 4 de 5
RESPONSABLE
Conocimientos de la Organización y funcionamiento de la Empresa Conoc Conocimi imien ento to del del Sistem Sistemaa de Asegur Asegurami amient entoo de la Calidad de la Empresa Conocimiento Conocimiento de las Normas UNE-EN-ISO-9001:2000
82.4 82.4 En cual cualqui quier er audit auditorí oríaa se tendr tendráá en cuent cuentaa que: que: -
Ref.: PR-082 Versión: 0 Fecha: 29.05.02
Calidad
La investigación no tiene por que limitarse a los puntos incluidos en el programa específico Se evaluarán solamente evidencias objetivas contrastadas En caso de detectar una posible No Conformidad se investigará hasta confirmar si es fortuita o sistemática e identificar sus efectos y causas Segu Seguim imie ient ntoo exha exhaus usti tivo vo de las las No Conf Confor ormi mida dade dess detectadas en anteriores Auditorías
82.5 82.5 Una vez finali finalizad zadaa la Audi Auditor toría, ía, el Audit Auditor or mantend mantendrá rá una reunión reunión con el responsable del Departamento auditado, al que expondrá las No No Conf Conform ormid idad ades es enco encont ntra rada das, s, (si (si las las hay) hay) para para obte obtene nerr su acuerdo con las mismas, proponer las acciones correctoras y fijar los plazos para ejecutarlas.
Calidad
82.6 82.6 El Depa Depart rtam amen ento to de Cali Calida dadd es el resp respon onsa sabl blee de real realiz izar ar el seguimiento seguimiento de las Acciones Acciones Correctoras acordadas para verificar su implantación.
Calidad
82.7 Si los los procedim procedimient ientos os no han han sido sido correct correctament amentee llevad llevados os a cabo, cabo, se comenta con el personal implicado las dificultades halladas, a fin de determinar las razones de la desviación.
Calidad
82.8 82.8 Se cum umpl pliimen menta un Inf Inform orme de Result ultados dos de la Audit uditor oríía, deta detall llan ando do los los resu result ltad ados os de la mi mism smaa y que que acom acompa paña ña a las las evidencias y no conformidades encontradas.
Calidad
82.9 82.9 Se inform informaa al represen representan tante te de la direcci dirección, ón, aseso asesorán rándol dolee sobre sobre la mejor forma de implementar con éxito los procedimientos en los cuales se han hallado no conformidades.
Calidad
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
NIQUELADOS TITULO: MIRA, S. L. AUDITORIAS INTERNAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
Nº
PROCEDIMIENTO
82.1 82.100 Los Los resu result ltad ados os refl reflej ejad ados os en el Info Inform rmee de Resu Result ltad ados os de la Auditoría son discutidos en la reunión de Dirección, arbitrándose en la misma las medidas correctoras y preventivas pertinentes. 4.- RESPONSABILIDADES.•
Constan en cada uno de los apartados
5.- REFERENCIAS.• •
Manual de la Calidad Norma UNE-EN-ISO 9001:2000
6.- ANEXOS.• • • •
P82.000 P82. P82.03 P82. P8 2.004 P82. P8 2.005
Plan de de aud audit itooría rías in internas rnas Hoja de evidencias Hoja de no confo onform rmiidade dadess Acta cta de de aud audiitorí toríaa int inteerna rna
Ref.: PR-082 Versión: 0 Fecha: 29.05.02 Página: 5 de 5
RESPONSABLE Calidad
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
NIQUELADOS TITULO: MIRA, S. L. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE LOS PROCESOS Y DEL PRODUCTO
Ref.: PR-083 Versión: 0 Fecha: 29.05.02 Página: 1 de 5
PROCEDIMIE PROCEDIMIENTO NTO 083 – SEGUIMIENT SEGUIMIENTO O Y MEDICIÓN MEDICIÓN DE LOS PROCESOS PROCESOS Y DEL PRODUCTO CUADRO DE REVISIONES
Nº
FECHA
MODIFICACIONES
REALIZADO
Vº Bº
ÍNDICE
Realizado por:
Revisado por:
Aprobado por:
Nombre y apellidos y firma.
Nombre y apellidos y firma.
AEQ
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
NIQUELADOS TITULO: MIRA, S. L. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE LOS PROCESOS Y DEL PRODUCTO
1. OBJETO 2. ALCANCE 3. PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS 4. RESPONSABILIDADES RESPONSABILIDADES 5. REFERENCIAS 6. ANEXOS
Ref.: PR-083 Versión: 0 Fecha: 29.05.02 Página: 2 de 5
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
NIQUELADOS TITULO: MIRA, S. L. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE LOS PROCESOS Y DEL PRODUCTO
Ref.: PR-083 Versión: 0 Fecha: 29.05.02 Página: 3 de 5
1.- OBJETO.Describir la sistemática de seguimiento y medición de los procesos y del producto. 2.- ALCANCE.A todos los estamentos y personal de la Empresa en la forma aquí descrita. 3.- PROCEDIMIENTOS.Nº
PROCEDIMIENTO
83.1 83.1 Los Los prod produc ucto tos, s, reci recibi bido doss del del prov provee eedo dorr o clie client nte, e, se some somete tenn al siguiente proceso:
RESPONSABLE Almacén Calidad
1) Se observa el buen estado general de la mercancía. 2) Se compara el material con “Albarán del proveedor” proveedo r” en cuanto a cantidad y referencia. 3) Se comp compru rueeba que no hay haya ningú ingúnn erro rror de material. 4) Si todo es correcto, y el proveedor está clasificado “A”, el responsable que lo ha recibido, inserta la conformidad en los albaranes y sitúa el material en la zona de utilización normal o de almacenaje. 5) Si el proveedor está clasificado “B” o “C”, se da aviso a Calidad para decisión de inspección y /o ensayo. 83.2 Si los materi materiales ales no no son correct correctos os se coloca colocann en la zona zona de rechazo rechazo y con con etiq etique ueta ta roja roja de “Mat “Mater eria iall No Conf Confor orme me”, ”, hast hastaa toma toma de decisión.
Almacén
83.3 Si los materiales son correctos se sitúan en la zona de almacenamiento almacenamiento reservada para cada artículo.
Almacén
83.4 Se entran los artículos rec recibidos en el S.I. generan rando la corres correspon pondie diente nte “Entr “Entrada ada a Almacé Almacén” n” en la que se identi identific fican an albaranes y artículos entrados. Se adjunta la entrada al Albarán de proveedor y se entrega a Administración.
Almacén Compras
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
NIQUELADOS TITULO: MIRA, S. L. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE LOS PROCESOS Y DEL PRODUCTO
Nº
PROCEDIMIENTO
83.5 83.5 A la petici petición ón del client clientee de precio precio para para una pieza pieza nueva, nueva, entre entre otro dato datos, s, el Dire Direct ctor or de Mant Manten enim imie ient ntoo-Té Técn cnic ica, a, esta establ blec ecee los los parámetros que servirán de referencia en todas las Inspecciones y Verificaciones que posteriormente sufra la pieza tanto a la entrada como a lo largo del Proceso. Estos parámetros, son: • • • •
Ref.: PR-083 Versión: 0 Fecha: 29.05.02 Página: 4 de 5
RESPONSABLE MantenimientoTécnica
NCA entrada en % del lote NCA proceso en % del lote Mermas entrada en % del lote Mermas proceso en % del lote
Estos datos se documentan y se dan a conocer al cliente para su aceptación en la “Orden / Confirmación de Pedido” 83.6 Las Inspeccio Inspecciones nes y Verif Verificac icacione ioness que lleva a cabo la Organiza Organización ción,, par paraa aseg asegur urar arse se que que se cump cumple lenn los los requ requis isit itos os de Cali Calida dadd establecidos por Niquelados Mira y aceptados por el cliente, se efectúan en las siguientes fases del proceso: Recepción de Materias Primas Recepción de Productos Suministrados por el Cliente A la finalización de cada uno de los proc rocesos Electrolíticos. Inspección final posterior al Barnizado.
Calidad
83.7 En cada una una de las Inspecci Inspecciones ones citad citadas as se sigue sigue el procedim procedimient iento: o: Se determina una cantidad de piezas a inspeccionar en función del lote. Se inspeccionan las piezas, siguiendo las Instrucciones Técnicas, establecidas para cada uno de los procesos. El número de mermas y NCA detectados en cada punto, se introducen en el S. I. : Si estos valores son inferiores a los máximos permitidos se almacenan en el S. I. como registro los valores obtenidos. Si los valores son superiores a los permitidos, se lista el correspondiente correspondiente Registro, se paraliza el Proceso y se da aviso a Calidad para que tome las medidas
Calidad Rble. Área
• • •
•
•
•
•
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
NIQUELADOS TITULO: MIRA, S. L. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE LOS PROCESOS Y DEL PRODUCTO
Nº
PROCEDIMIENTO
oportunas en cada caso. 83.8 83.8 En relación relación con los Producto Productoss Quími Químico cos, s, tóxicos tóxicos y peligr peligroso osos, s, la Organización lleva a cabo: • •
•
El estricto cumplimiento del Plan de Seguridad y Salud. El cump cumpli limi mien ento to de toda todass las las Norma Normati tiva vass lega legale les, s, referentes a la Protección del Medio Ambiente. En todos los puntos de Almacenaje Almacenaje y Manipulación, Manipulación, están a disposición de los operarios, las “Fichas de Producto” y “Hojas “Hojas de seguri seguridad dad”” de cada cada uno de los los produc productos tos,, considerados tóxicos o peligrosos.
4.- RESPONSABILIDADES.•
Constan en cada uno de los apartados
5.- REFERENCIAS.• •
Manual de la Calidad Norma UNE-EN-ISO 9001:2000
6.- ANEXOS.•
P83.01
Entrada Al Almacén.
Ref.: PR-083 Versión: 0 Fecha: 29.05.02 Página: 5 de 5
RESPONSABLE Calidad
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
NIQUELADOS TITULO: MIRA, S. L. CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME
Ref.: PR-084 Versión: 0 Fecha: 29.05.02 Página: 1 de 4
PROCEDIMIENTO 084 – CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME CUADRO DE REVISIONES
Nº
FECHA
MODIFICACIONES
REALIZADO
Vº Bº
ÍNDICE
Realizado por:
Revisado por:
Aprobado por:
Nombre y apellidos y firma.
Nombre y apellidos y firma.
AEQ
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
NIQUELADOS TITULO: MIRA, S. L. CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME
1. OBJETO 2. ALCANCE 3. PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS 4. RESPONSABILIDADES RESPONSABILIDADES 5. REFERENCIAS 6. ANEXOS
Ref.: PR-084 Versión: 0 Fecha: 29.05.02 Página: 2 de 4
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
NIQUELADOS TITULO: MIRA, S. L. CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME
Ref.: PR-084 Versión: 0 Fecha: 29.05.02 Página: 3 de 4
1.- OBJETO.El obje objeto to de esta esta secc secció iónn es desc descri ribi birr el sist sistem emaa medi median ante te el cual cual se aseg asegur uraa que que inintencionadamente, inintencionada mente, se puedan utilizar o entregar productos no conformes con los requisitos. 2.- ALCANCE.Este capítulo alcanza a todos los productos y materiales que estén disconformes con los requisitos especificados. 3.- PROCEDIMIENTOS.Nº
PROCEDIMIENTO
RESPONSABLE
84.1 84.1 Si en cualqu cualquie ierr estad estadio io de la secuenc secuencia ia de activi actividad dades es se detect detectan an productos no conformes, se segregan de inmediato y se colocan en la zona de rechazo con la etiqueta de “No conforme” a la espera de la decisión final de Calidad.
Todos
84.2 Cuando Cuando durante durante el proceso proceso completo completo de la secuenci secuenciaa de actividad actividades es de la Organización, se detecta un punto conflictivo de suficiente importancia a juicio de calidad, se cumplimenta el correspondiente “Parte de No Conformidad”. Conformidad”.
Calidad
84.3 84.3 Gere Gerenc ncia ia exam examin inaa y deci decide de la disp dispos osic ició iónn de los los prod produc ucto tos, s, y materiales No Conformes. Este examen y decisión se registra en los “Partes de No Conformidad” (P84.00)
Gerencia
84.4 84.4 Las devol devoluci ucione oness de los cliente clientess se sitúan sitúan en la zona de Material pendi pendient entee de exame examen n a dispo disposic sición ión de Calida Calidad, d, efectu efectuánd ándose ose “Albaranes negativos” a efectos de control y abono.
Almacén.
84.5 Calidad Calidad examin examinaa los materia materiales les devuel devueltos tos y decide decide si: si: • • •
Entrarlos en la Zona de uso normal. normal. Entrarlos en la Zona de chatarra chatarra . Entrarlos en la Zona de devolución a Proveedor.
Calidad
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
NIQUELADOS TITULO: MIRA, S. L. CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME
Nº
PROCEDIMIENTO En estos dos últimos casos, decidirá cuando abrir rir los correspondientes correspondientes “Partes de No Conformidad”.
4.- RESPONSABILIDADES.•
Constan en cada uno de los apartados
5.- REFERENCIAS.• •
Manual de la Calidad Norma UNE-EN-ISO 9001:2000
6.- ANEXOS.• •
P84.000 P84. P84.01
Part artes de de No confo onform rmiidad Entrad rada Negativa.
Ref.: PR-084 Versión: 0 Fecha: 29.05.02 Página: 4 de 4
RESPONSABLE
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
NIQUELADOS TITULO: MIRA, S. L.
Ref.: PR-085 Versión: 0 Fecha: 29.05.02
ANÁLISIS DE DATOS
Página: 1 de 5
PROCEDIMIENTO 085 – ANÁLISIS DE DATOS CUADRO DE REVISIONES
Nº
FECHA
MODIFICACIONES
REALIZADO
Vº Bº
ÍNDICE
Realizado por:
Revisado por:
Aprobado por:
Nombre y apellidos y firma.
Nombre y apellidos y firma.
AEQ
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
NIQUELADOS TITULO: MIRA, S. L.
ANÁLISIS DE DATOS
1. OBJETO 2. ALCANCE 3. PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS 4. RESPONSABILIDADES RESPONSABILIDADES 5. REFERENCIAS 6. ANEXOS
Ref.: PR-085 Versión: 0 Fecha: 29.05.02 Página: 2 de 5
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
NIQUELADOS TITULO: MIRA, S. L.
ANÁLISIS DE DATOS
Ref.: PR-085 Versión: 0 Fecha: 29.05.02 Página: 3 de 5
1.- OBJETO.Describir de que forma se determinan, recopilan recopilan y analizan los datos apropiados para demostrar que el sistema de la calidad es adecuado, eficaz y útil para la realización de la mejora continua. 2.- ALCANCE.A todos los estamentos y personal de la Empresa. 3.- PROCEDIMIENTOS.Nº
PROCEDIMIENTO
RESPONSABLE
85.1 85.1
Se utili utilizan zan los los siguien siguiente tess indicad indicadore oress con frecue frecuenci nciaa cuatrim cuatrimes estra tral,l, para demostrar la idoneidad y la eficacia del sistema de gestión de la calidad:
Calidad
a) Satisfac Satisfacción ción del del client cliente: e: Nº de Notas internas cumplimentadas. % de este Nº respecto al total de clientes. Promedio de puntuación cuatrimestral. Nivel en % de Disponible sobre Pedidos. % de Pedidos entregados a tiempo Gráfico de los cinco indicadores citados. • • • • • •
b) Requisit Requisitos os del product producto: o: Reclamaciones de clientes recibidas y su coste. No conformidades internas levantadas y su coste. % de estos costes respecto a la facturación. Gráfico de los seis indicadores citados. • • • •
c) Cara Caract cter erís ísti tica cass y tend tenden enci cias as de los los proc proces esos os y de los los productos: Acciones preventivas iniciadas: coste, plazo y mejora esperada. Accion Acciones es preve preventi ntivas vas im imple pleme menta ntadas das:: coste coste,, plazo plazo y mejora mejora obt obteni enida. da. Compar Comparaci ación ón con las las previs prevision iones es •
•
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
NIQUELADOS TITULO: MIRA, S. L.
Nº
ANÁLISIS DE DATOS
PROCEDIMIENTO
Ref.: PR-085 Versión: 0 Fecha: 29.05.02 Página: 4 de 5
RESPONSABLE
hechas. d) Evolució Evoluciónn de los proveedo proveedores: res: Nº de No conformidades levantadas y coste. % de costes generados sobre el total de compras. % de compra compra a proveedores A. % de compra a proveedores B. % de compra a proveedores C. Gráfico temporal de los 6 indicadores citados • • • • • •
85.2 85.2 Si es un requis requisito ito espec especif ifica icado do o si Calidad Calidad con con la aprobac aprobación ión de Dirección, lo consideran oportuno, se efectúan los correspondientes AMFES (Análisis modal modal de fallos y efectos) efectos) del producto, proceso proceso o ambos.
Calidad
85.3 85.3 Para Para establ tableecer cer el orde rden de im impo port rtaanci ncia de los tema emas a ser ser sometidos a Acciones Correctivas y Preventivas Calidad aplicará, cuando lo considere apropiado, los análisis de Pareto, Histogramas, u otras distribuciones de datos o frecuencias.
Calidad
85.4 85.4 Si Cali Calida dadd lo cree cree opor oportu tuno no,, apli aplica cará rá las las técn técnic icas as de anál anális isis is apropi apropiada adass para para el tratam tratamie ient ntoo de las las Accio Acciones nes correc correctiv tivas as y preventivas. Entre estas técnicas: Brainstorming. Ciclo de Deming. (PDCA). Diagramas de causa y efecto (Ishikawa).
Calidad
85.5 85.5 Cuan Cuando do se apli apliqu quee cual cualqu quie iera ra de las las técn técnic icas as esta estadí díst stic icas as aquí aquí mencionadas mencionadas u otras que se consideren oportunas, se registrarán los datos y resultados o conclusiones obtenidas en el correspondiente “Informe estadístico” que contendrá, en todo caso la referencia al documento de origen (Acción correctora y preventiva, preventiva, “Parte de No Conformidad” u otras).
Calidad
• • •
4.- RESPONSABILIDADES.•
Constan en cada uno de los apartados
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
NIQUELADOS TITULO: MIRA, S. L.
ANÁLISIS DE DATOS
5.- REFERENCIAS.• •
Manual de la Calidad Norma UNE-EN-ISO 9001:2000
6.- ANEXOS.•
No hay anexos en este procedimiento.
Ref.: PR-085 Versión: 0 Fecha: 29.05.02 Página: 5 de 5
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
NIQUELADOS TITULO: MIRA, S. L. MEJORA CONTINUA, ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
Ref.: PR-086 Versión: 0 Fecha: 29.05.02 Página: 1 de 4
PROCED PROCEDIMI IMIENT ENTO O 086 – MEJORA MEJORA CONTIN CONTINUA, UA, ACCION ACCIONES ES CORRECT CORRECTORA ORASS Y PREVENTIVAS. CUADRO DE REVISIONES
Nº
FECHA
MODIFICACIONES
REALIZADO
Vº Bº
ÍNDICE
Realizado por:
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Aprobado por:
Nombre y apellidos y firma.
Nombre y apellidos y firma.
AEQ
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
NIQUELADOS TITULO: MIRA, S. L. MEJORA CONTINUA, ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
1. OBJETO 2. ALCANCE 3. PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS 4. RESPONSABILIDADES RESPONSABILIDADES 5. REFERENCIAS 6. ANEXOS
Ref.: PR-086 Versión: 0 Fecha: 29.05.02 Página: 2 de 4
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
NIQUELADOS TITULO: MIRA, S. L. MEJORA CONTINUA, ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
Ref.: PR-086 Versión: 0 Fecha: 29.05.02 Página: 3 de 4
1.- OBJETO.Esta sección tiene por objeto definir el sistema que se aplica en la Empresa para asegurar que se eliminan las causas que provocan o pueden provocar no conformidades, las acciones que se toman para conseguirlo y el seguimiento de dichas acciones 2.- ALCANCE.Las acciones correctivas se aplican a aquellas causas que producen problemas de calidad de una import imp ortanc ancia ia signi signific ficati ativa, va, o bien bien proble problemas mas menore menoress repeti repetitiv tivos. os. Por tanto tanto,, una una acció acciónn correctiva puede ser establecida por una o varias no conformidades. Esta sección se aplica a todo el proceso de servicio. 3.- PROCEDIMIENTOS.Nº
PROCEDIMIENTO
86.1 Las accione accioness Correctiva Correctivass y preventivas preventivas,, base de la mejora mejora continua continua,, se basarán en:
RESPONSABLE Todo el personal
- Reclamaciones de Cliente. - Hoja de “Partes de No Conformidad”. - Auditorias internas o externas de la calidad. - Análisis de los registros de la calidad - Cualquier aportación del personal de la empresa. 86.2 86.2 Cuando Cuando se produc producee cualqui cualquiera era de los eventos eventos citado citadoss en el punto anteri anterior or,, se investi investigan gan y se documen documenta tann en la hoj hojaa “Acci “Accione oness Correctivas y Preventivas”. Preventivas”. Esta hoja consta consta de cuatro partes: a) b) c) d)
Reclamaci Reclamación, ón, No confo conformida rmidadd o aportaci aportación. ón. Conclusi Conclusiones ones de de la Investig Investigació aciónn / Evaluaci Evaluación. ón. Medidas Medidas correc correctiva tivass y preven preventiva tivass decidi decididas. das. Seguimiento de las acciones corre rrectivas y preventivas.
Calidad
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
NIQUELADOS TITULO: MIRA, S. L. MEJORA CONTINUA, ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
Nº
PROCEDIMIENTO
Ref.: PR-086 Versión: 0 Fecha: 29.05.02 Página: 4 de 4
RESPONSABLE
En cada apartado consta la firma de Calidad y la del responsable del departamento afectado y del responsable de poner en marcha las acciones acordadas. Calidad conserva una copia y se entrega otra a cada uno de los responsables afectados. 86.3 86.3 Se aplica aplicann las las accion acciones es correc correcti tivas vas y preven preventi tivas vas necesar necesarias ias para asegurar, en su caso, que:
Responsables asignados
a) el problema problema no pueda pueda repetirs repetirsee en el futuro. futuro. b) nos hayamos hayamos anticipado anticipado a posibles posibles problemas problemas futuros. futuros. c) hayamos hayamos mejorado mejorado el producto producto y el servicio servicio.. 86.4 Calidad Calidad hará el seguimi seguimiento ento de las las acciones acciones correcti correctivas vas y preventiv preventivas as aplicadas, en las mismas hojas indicadas, hasta asegurarse de que han han resu resuel elto to defi defini niti tiva vame ment ntee el prob proble lema ma que que ha caus causad adoo la reclam reclamaci ación ón o no confo conformi rmida dadd o se hayan hayan tom tomado ado las las medida medidass necesarias iniciadas en las acciones preventivas.
Calidad
86.5 Todas las accion acciones es correctiva correctivass y preventi preventivas, vas, ocurrida ocurridass durante durante cada cuat cuatri rime mest stre re y que que esté esténn reco recogi gida dass en las las hoja hojass “ Acci Accion ones es Correctivas y Preventivas” (P84.00), deben estar sancionadas en las “Actas De Gestión” de la Dirección
Gerencia
4.- RESPONSABILIDADES.•
Constan en cada uno de los apartados
5.- REFERENCIAS.• •
Manual de la Calidad Norma UNE-EN-ISO 9001:2000
6.- ANEXOS.•
P84. P8 4.00 00
Acci Accion ones es cor corre rect ctiv ivas as y pre preve vent ntiv ivas as