CÁTEDRA
Auditoria Ambiental
DOCENTE: Mgt. Julio Ortega Ríos ESTUDIANTES:
APAZA ESCALANTE, ANA GABRIELA HUAMAN QUISPE, MICIEL NINAN CUSIHUAMAN, PATRICIA TORRES MAMANI, ROXANA YANQUI HUAMANI, YENY
CUSCO-PERU
2013
093351 093379 093394 100674 003421
AUDITORÍA AMBIENTAL DE UNA ESTACIÓN DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE GRIFO PETROROYAL S.A.C. 1. INTRODUCCION La preservación del medio ambiente y el derecho de las personas a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, se encuentra garantizado por la Constitución Política del Perú; en tanto tomando como principal referencia al Sistema Nacional de Gestión Ambiental y la preservación preservación de los recursos medioambientales medioambientales se eleva eleva a la categoría de objetivo nacional permanente determinados por el Estado Peruano. Por tanto, la preservación medioambiental debe considerarse no solo como un derecho derecho constitucional, sino también como objetivo nacional permanente, para lo cual el estado y sus instituciones están obligadas a formular políticas y regulaciones para garantizar el cumplimiento de estos preceptos. En este ámbito, la Auditoría Ambiental es un proceso de evaluación sistemática, documentada, periódica y objetiva de la eficiencia de la organización del sistema de gestión y de los procedimientos destinados a la protección del medio ambiente, que tiene como objetivo facilitar el control medioambiental y la adecuación de las políticas medioambientales de una empresa o proyecto. LAS ESTUDIANTES.
AUDITORÍA AMBIENTAL DE UNA ESTACIÓN DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE GRIFO PETROROYAL S.A.C. 1. INTRODUCCION La preservación del medio ambiente y el derecho de las personas a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, se encuentra garantizado por la Constitución Política del Perú; en tanto tomando como principal referencia al Sistema Nacional de Gestión Ambiental y la preservación preservación de los recursos medioambientales medioambientales se eleva eleva a la categoría de objetivo nacional permanente determinados por el Estado Peruano. Por tanto, la preservación medioambiental debe considerarse no solo como un derecho derecho constitucional, sino también como objetivo nacional permanente, para lo cual el estado y sus instituciones están obligadas a formular políticas y regulaciones para garantizar el cumplimiento de estos preceptos. En este ámbito, la Auditoría Ambiental es un proceso de evaluación sistemática, documentada, periódica y objetiva de la eficiencia de la organización del sistema de gestión y de los procedimientos destinados a la protección del medio ambiente, que tiene como objetivo facilitar el control medioambiental y la adecuación de las políticas medioambientales de una empresa o proyecto. LAS ESTUDIANTES.
2. ANTECEDENTES La Estación de Servicio “PETROROYAL SAC” es un centro de distribución y venta de
combustibles al segmento automotriz que viene operando desde más de 10 años y se halla registrada y autorizada por el Ministerio de Energía y Minas, y cuenta con la Autorización Autorización de Actividades Actividades de Comercialización Comercialización de Combustibles Combustibles Líquidos Derivados de los Hidrocarburos en el Perú 3. OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA La presente auditoría ambiental tiene como propósito el de realizar un análisis global de la situación medioambiental del establecimiento establecim iento y de su funcionamiento. funcionamiento . Se plantean los siguientes objetivos generales:
Cumplir con el Decreto Supremo Nº 015-2006- EM “Reglamento de Protección Ambiental en las actividades de Hidrocarburos”. Hidrocarburos”. y verificar el cumplimiento de las obligaciones ambientales establecidas en Ordenanzas, Leyes, Reglamentos y Sistemas de Gestión Ambiental Determinar las principales No conformidades y establecer un Cronograma de Ejecución temporal para los próximos tres años, coordinado con el representante legal del grifo Establecer un Plan de Manejo Ambiental con sus respectivos programas, y presupuestos .
Como objetivos objetivos específicos de la Auditoria Ambiental se plantean los siguientes:
Ayudar a la conservación del medio Ambiente y al cumplimiento de leyes, normas y reglamentos Facilitar la puesta en marcha por parte de la empresa de sistemas internos de protección medioambiental Dar transparencia a la gestión medioambiental de la empresa Facilitar la comunicación interna y externa a todos los niveles Ampliar el conocimiento sobre el estado de salud medioambiental de la empresa y sus instalaciones Identificar deficiencias en los sistemas medioambientales para minimizar los riesgos correspondientes Proporcionar ventajas frente a la competencia, tales como el prestigio y una buena imagen Incentivar a la innovación tecnológica
4. ALCANCE DE LA AUDITORIA La presente auditoria será realizada en las instalaciones de la empresa PETRO ROYAL SAC ubicada en la AV. TRES DE MAYO LOTE C-11 del distrito de San Jerónimo
provincia y departamento de Cusco, y abarca todas sus instalaciones comprendidas dentro del perímetro determinado por sus límites catastrales. El alcance de la auditoria será determinado por el cumplimiento de las siguientes fases: Evaluación de la principal actividad del servicio Se evaluarán todas las actividades de servicio que se realizan en la empresa, desde la compra de combustible, hasta el despacho del producto terminado. Evaluación de las Áreas Críticas Se auditarán las áreas críticas de la empresa, evaluando los riesgos ambientales y laborales de las acciones de: producción, mantenimiento, tratamiento de aguas residuales, generación de desechos sólidos, generación de energía, logística . Evaluación de Recursos y Logística El grupo auditor cuenta con el compromiso de la gerencia general de la empresa, así como del apoyo de las áreas Producción, Calidad, Mantenimiento, Compras y Logística.
5. ASPECTOS AMBIENTALES Se ha tomado en cuenta lo establecido en la normatividad para la comercialización de los combustibles líquidos y GLP contenida en los siguientes dispositivos legales: Decreto Supremo Nº 052-93- EM “Reglamento de Seguridad para el almacenamiento de Hidrocarburos. Decreto Supremo Nº 054-93- EM “Reglamento de Seguridad para los Establecimientos de Venta al público de Combustibles Derivados de los Hidrocarburos, y sus modificatorias. Decreto Supremo Nº 019-97- EM “Reglamento de Establecimientos de Gas Licuado de Petróleo para Uso Automotor - Gasocentros. Decreto Supremo Nº 030-98- EM “Reglamento para la Comercialización de Combustibles Líquidos y su Modificatoria aprobada con D.S. Nº 045-2001-EM. Decreto Supremo Nº 015-2006- EM “Reglamento de Protección Ambiental en las actividades de Hidrocarburos”.
Decreto Supremo Nº 037-2007- EM “Modificación de los Reglamentos de Establecimientos de GLP para uso automotor y de Seguridad para Establecimientos de Venta al Público de Combustibles Derivados de Hidrocarburos”.
DECRETO SUPREMO Nº 064-2009-EM Aprueban norma para la inspección periódica de hermeticidad de tanques y tuberías enterrados que almacenan combustibles líquidos y otros productos derivados de los hidrocarburos También el Reglamento Nacional de Edificaciones en estos dispositivos se considera las distancias mínimas que debe haber entre la ubicación de los puntos de emisión de gases del establecimiento y los locales de afluencia masiva de gente, así como a subestaciones eléctricas. eléctricas . También se considera los requisitos que debe cumplir la zonificación zonificaci ón de terreno.
6. CRITERIOS DE AUDITORIA 6.1. Metodología utilizada. En función al tipo de auditoria y de los objetivos generales y específicos planteados, fue necesario planificar la presente auditoría medioambiental, considerando los siguientes lineamientos básicos: 6.2. Definición de Objetivos.- Esta fase tuvo como objetivo definir la misión la auditoria, seleccionar los criterios y prioridades, determinar los métodos instrumentos para la obtención y procesamiento de la información, establecer el alcance y extensión de la auditoria. Para este efecto se una primera toma de contacto con la empresa auditada, seleccionando actividades que se van a auditar y realizando una visita preliminar obtener las primeras informaciones sobre la empresa, planificar programa calendario de la auditoria y elaborar los cuestionarios. 6.3. PRE-AUDITORIA.- En esta etapa se tomaron decisiones sobre la forma de ejecución de la auditoría ambiental. Esta etapa fue de verdadera planificación de la auditoria, determinando su alcance (Técnico, temporal, geográfico, jurídico) identificando las fuentes de información adecuadas, gestionando los cuestionarios, desarrollando los criterios de evaluación y seleccionando el equipo de auditoria. Las actividades de pre-auditoria se esquematizaron de la siguiente manera:
Definición del alcance: Tipo de auditoría, Tiempo disponible, tamaño y actividad de la empresa, complejidad de los procesos, recursos humanos, económicos, etc.
Identificación de fuentes de información: Contactar con los responsables de la planta, solicitar permisos, autorizaciones ,planos, estudios ambientales, Informes de actividades, etc. Discusión del programa de auditoría y prioridades Elección del equipo auditor : comprobar su competencia y cualidades, asignar tareas y responsabilidades.
7.
AUDITORIA PROPIAMENTE DICHA.- En esta etapa se desarrolla la auditoria en su sentido más estricto, definiendo los objetivos, la metodología y las técnicas de auditoría. El primer objetivo fue la verificación de la situación técnica y medioambiental de la empresa, a partir de la información recopilada, de documentos, de entrevistas, de cuestionarios, de controles técnicos, de la normativa y de la reglamentación existente. El segundo objetivo fue el análisis y la discusión crítica de los resultados en función de los objetivos planteados en un principio, para completar así las informaciones recopiladas.
La metodología de la auditoria se sustentó en 5 fases: 1. Estudio de la información recopilada 2. Estudio de los puntos fuertes y de los puntos débiles de la empresa 3. Recopilación de pruebas 4. Evaluación de pruebas 5. Informe sobre los resultados de la auditoria o informe Previo 8. TÉCNICAS DE AUDITORIA. - La comunicación y el diálogo fueron las técnicas desarrolladas para la presente auditoría ambiental. Para conseguir información acerca del funcionamiento de la empresa se realizaron controles técnicos rigurosos, tales como: cuestionarios y encuestas, observaciones por parte del auditor, inspecciones y visitas técnicas. Además de los controles técnicos y de la información obtenida se verificó que el equipo de auditoria esté bien estructurado. Cada auditor disponía de sus propias notas de trabajo con las observaciones recogidas, numeradas y fechadas, con la finalidad de dar un buen soporte a la auditoria gracias al carácter detallado de este documento que además podría utilizarse para el seguimiento e incluso como base de datos. 9. VIABILIDAD DE LA AUDITORIA La auditoría es viable ya que se cuenta con la información suficiente y apropiada para su planificación, así como la cooperación de la empresa auditada; el tiempo y los recursos necesarios. 10. SELECCIÓN DEL EQUIPO AUDITOR EQUIPO CONSULTOR EXTERNO La ejecución de la presente Auditoria estuvo a cargo del siguiente Equipo Consultor Externo: ROXANA TORRES MAMANI ANA GABRIELA APAZA ESCALANTE MICIEL QUISPE HUAMAN PATRICIA NINAN CUSIHUAMAN YENNY YANQUI HUAMANI 11. PROGRAMA DE LAS ACTIVIDADES La auditoría será desarrollada en las siguientes etapas: - 19 de julio: Protocolo de inicio de la auditoria - 20 al 25 de julio: Conocimientos de las instalaciones y entrevistas con los principales directivos - 25 al 30 de julio: Identificación, evaluación de nuevos procesos productivos - 01 al 05 de Agosto: Evaluación del PMA - 06 al 15 de Agosto: Elaboración, Revisión y Presentación del documento En fecha 12 de julio se estableció el contacto inicial con el representante legal de la empresa auditada
PLAN DE AUDITORIA
1. INTRODUCCIÓN Siendo la auditoría ambiental hoy en día un tema muy importante dentro de las empresas de cualquier tipo de organización, por ende nos concierne la tarea de planificar y efectuar auditorías ambientales, lo cual nos va a llevar a determinar las deficiencias que pudiera presentarse en la gestión de la empresa y el impacto ambiental que pudiera generar, y ello nos va a permitir encontrar las efectivas respuestas al problema. Las empresas de estación de servicio de combustible de la ciudad del cusco, son las empresas que tienen como finalidad la venta de petróleo, diesel y otros aditivos y en general todo tipo de combustible que genera el riesgo de la contaminación al medio ambiente así como a los trabajadores que laboran en dicha empresas. Por todas estas actividades que desarrolla la estación de servicio de combustible que tiene como punto neurálgico en el área de venta y descarga de los combustibles, y con la finalidad de mejorar el proceso, manipulación y mejorar la eficiencia y eficacia en el proceso de venta; se ve la necesidad de realizar una auditoría ambiental que permita determinar en qué aspectos del proceso de venta y descarga, si existen deficiencias que afectan y contaminan al medio ambiente, para establecer las correspondientes recomendaciones y soluciones efectivas.
LA COMISION AUDITORA.
PLAN DE AUDITORIA 2. INTRODUCCIÓN Siendo la auditoría ambiental hoy en día un tema muy importante dentro de las empresas de cualquier tipo de organización, por ende nos concierne la tarea de planificar y efectuar auditorías ambientales, lo cual nos va a llevar a determinar las deficiencias que pudiera presentarse en la gestión de la empresa y el impacto ambiental que pudiera generar, y ello nos va a permitir encontrar las efectivas respuestas al problema. Las empresas de estación de servicio de combustible de la ciudad del cusco, son las empresas que tienen como finalidad la venta de petróleo, diésel y otros aditivos y en general todo tipo de combustible que genera el riesgo de la contaminación al medio ambiente así como a los trabajadores que laboran en dicha empresas. Por todas estas actividades que desarrolla la estación de servicio de combustible que tiene como punto neurálgico en el área de venta y descarga de los combustibles, y con la finalidad de mejorar el proceso, manipulación y mejorar la eficiencia y eficacia en el proceso de venta; se ve la necesidad de realizar una auditoría ambiental que permita determinar en qué aspectos del proceso de venta y descarga, existen deficiencias que afectan contaminan y tienen impacto al medio ambiente, para establecer las correspondientes recomendaciones y soluciones efectivas.
LA COMISION AUDITORA.
2.1.
NOMBRE DE LA ENTIDAD
Empresa de servicio de combustible “Grifo Petro Royal S.A.C. ”
2.1.1. ÁREA: Descarga Y Venta 2.1.2. Objetivos general Evaluar si en el proceso de venta y descarga son efectuadas sin perjudicar el medio ambiente o con la calidad requerida, en forma oportuna, que incluya la participación de las normas internacionales. 2.2. Objetivo especifico Detectar las posibles desviaciones existentes en el proceso de venta y descarga de los combustibles. Establecer conclusiones. Proponer recomendaciones para la corrección de las posibles desviaciones y así de esta manera alcanzar la eficiencia y eficacia del proceso de venta y descarga de los combustibles. 2.3. Alcance.El ámbito de aplicación de la auditoría ambiental planeada será realizado para la: Evaluación de la principal actividad del servicio Evaluación de las Áreas Críticas Evaluación de Recursos y Logística Y el impacto ambiental que realiza dicho proceso En el distrito de San Jerónimo de la provincia y Departamento de Cusco. Del periodo de 1 de enero al 31 de marzo del 2013.
2.4.
Caracterización de la problemática.
ANALISIS INTERNO DE LAS EMPRESA DE ESTACION DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE
FORTALEZAS
DEBILIDADES
Convenios suscritos con otras instituciones. Cuenta con patrimonio propio y actividades económicas con potencialidades para la generación de recursos. Cuenta con un staff de profesionales capacitados. Uso de tecnología para la venta y descarga. Infraestructura física inadecuada para el área. Medios de transporte y equipos obsoletos en algunos centros de producción como servicios. Ineficiencia en el manejo de almacén. Deficiente supervisión en la recepción de bienes adquiridos. Medios ineficientes para manipular los residuos sólidos.
2.5.
METAS.
Evaluar el 100% de la estación del servicio, libros administrativos, registros, etc. De gestión prevista para determinar las posibles desviaciones, establecer conclusiones y proponer recomendaciones para mejorar la eficiencia y eficacia del área a ser auditada y la implementación de las normas de auditoría ambiental. 2.6.
ESTRATEGIAS Conformar una comisión de auditoría para la adecuada venta y descarga del combustible. Contar con un programa de actividades que faciliten el control. Tomar como referencia la administración del área de venta y descarga de otras empresas. Tener la información del comportamiento de los combustibles que adquiere la empresa de estación de servicio de combustible. Revisar la documentación de auditorías anteriores efectuadas en esta área.
3. ACCIONES A DESARROLLAR Se efectuara la auditoría ambiental en la empresa de estación de combustible de la ciudad del Cusco en el área de venta y descarga de los combustibles. 4. JUSTIFICACIÓN DE ACCIONES A DESARROLLARSE El área a auditarse dentro de la empresa de estación de servicio de combustible en la ciudad del cusco en el área de venta y descarga, la respectiva auditoría ambiental nos llevara a evaluar la eficiencia, eficacia y el impacto al medio ambiente de la gestión en dicha área para el cumplimiento oportuno de los objetivos. 5. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES. Tiempo: 4 semanas – 28 días. Tiempo Semanas 1 Presentación de la solicitud, para el acceso a la información de la empresa y obtención de la documentación correspondiente. Verificación del medio de la estación de servicio, Análisis y evaluación de los documentos normativos del impacto ambiental y responsabilidad social.
2
3
4
Evaluar el impacto ambiental por las actividades realizadas por la estación de servicios de combustible PETRO ROYAL S.A.C. Análisis integral de las evaluaciones para dar conclusiones y recomendaciones.
6. POTENCIAL HUMANO Y RECURSOS 6.1. POTENCIAL HUMANO Cinco auditores especialistas en normas medio ambientales. Un auditor auxiliar. 6.2. RECURSOS MATERIALES una computadora. Una impresora. Una fotocopiadora. Una oficina. Teléfono fijo. Materiales de escritorio. 7. RESPONSABILIDAD Representante legal de la auditoria Dirigir al grupo de auditores que lo acompañan, en el cumplimiento de las acciones previamente planificadas y establecidas. Auditores especialistas en normas medio ambientales. Definir clara y precisamente el objeto de su misión en un documento escrito previo al desarrollo de la auditoría. Buscar y exigir toda la información útil. Aconsejar de forma correcta al cliente. El auditor será responsable por las consecuencias del incumplimiento de las recomendaciones. El auditor también será responsable de que el informe que se redacte sea riguroso y veraz. Auditor auxiliar : Apoyar al grupo de auditores en el cumplimiento de las acciones previamente planificadas y establecidas.
8. Documentación del sistema: APARTADO NORMA DE REFERENCIA requisitos generales Política ambiental Planificación Aspectos ambientales Requisitos legales y otros requisitos Objetivos, metas y programas Implementación y operación Recursos, funciones, responsabilidad y auditoria competencia, formación y toma de conciencia Comunicación Documentación Control de los documentos Control operacional Preparación y respuesta ante emergencias Verificación Seguimiento y medición Evaluación del cumplimiento legal No conformidad, acción correctiva y acción preventiva. Auditoría interna Revisión por la dirección
S/N/NA S S S S S
AUDITOR DESIGNADO
HORARIO (Aproxim).
PCN
8-10 am
YYC
9-12 am
MQH - AGAE
4-6 pm
S S S S S S S S S S S S S S S RTM S: si / N: no / NA: no aplica
8-12 am
9. Lista de verificación: EMPRESA: GRIDO PETRO ROYAL S.A.C. FECHA: 13/07/2013 ACTIVIDAD: descarga y venta de combustibles INTERLOCUTORES: REQUISITOS DEL SIGA SI Requisitos generales Establecido y documentado el alcance del SGA Políticas ambientales Está documentada Aprobada por la dirección Apropiada a la naturaleza de la organización Comunicada y puesta a disposición del publico Incluye compromiso de mejora continua y prevención de la contaminación Proporciona un marco para establecer y revisar los objetivos y metas medioambientales. Incluye compromiso de cumplir los requisitos legales y otros requisitos. Está implantada y comunicada a los empleados. Existe revisión sistemática de la política Se encuentra a disposición del publico Planificación Aspectos ambientales Procedimientos documentados para la planificación y evaluación de aspectos ambientales Requisitos legales y otros requisitos Requisitos aplicables identificados y localizables. Establecidas las implicaciones de estos requisitos respectos de los aspectos medioambientales. Objetivos, metas y programas Objetivos y metas documentadas y revisados, cuando fuera necesario. Medibles, cuando es posible, y coherentes con la política ambiental. Incluyen compromiso de mejora continua, prevención de la contaminación y cumplimiento de requisitos. En su definición tienen en cuenta los aspectos medioambientales significativos. Responsabilidades, recursos y plazos, para lograr los objetivos y metas, establecidos en el programa. Implementación y operación Recursos, funciones, responsabilidades y autoridad Documentadas y comunicadas las funciones, responsabilidades y autoridad. Recursos disponibles y suficientes. Existe uno o varios representantes de la dirección en materia de gestión ambiental. Competencia, formación, y toma de conciencia. Identificadas y satisfechas las necesidades de formación,
OBSERVACIONES
Falta implementar conciencia
Falta implementar
registros asociados. Establecidos los procedimientos necesarios para la toma de conciencia de los empleados o subcontratistas. Comunicación
10. Nota de hallazgo: AUDITORIA: INTERNA CERTIFICACION SEGUIMIENTO RENOVACION
EMPRESA: GRIFO PETRO ROYAL S.A.C. DEPARTAMENTO AUDITADO: descarga y venta de combustibles FECHA: 15/07/2013
NORMA DE APLICACIÓN:ISO 14001-2013
Deficiencias encontradas: Se Han observado que se han encontrado aspectos ambientales derrame de combustible por rebosamiento, así como la evaporación de combustible, con lo cual corre el riesgo de incendio, el riesgo de explosión de los tanques y el posible impacto ambiental. Categorización:
Firma del auditor:
No conformidad Desviación Observación Firma del auditado:
ANÁLISIS DE LAS EMISIONES Y SUS REPERCUSIONES SOBRE EL MEDIO AMBIENTE 1. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD INTERVENIDA El establecimiento auditado se dedica a la comercialización y venta de combustibles al parque automotor, actividad que se halla regulada por el Ministerio de Energía y Minas Las estaciones de servicio deben adecuar sus operaciones a los estándares de construcción y operación determinados por la Comercializadora bajo la cual se abanderan y deben someterse a los controles de calidad, cantidad, seguridad industrial y ambiental por parte de las autoridades competentes y de la propia Comercializadora. Toda estación de servicio debe observar estrictamente las disposiciones legales de seguridad, higiene industrial y control medioambiental vigentes en el Perú, así como a las normas, estándares y códigos internacionales comúnmente aceptados en la industria hidrocarburífera, propendiendo siempre a la innovación tecnológica o a la sustitución de productos y/o tecnologías obsoletas que garanticen un manejo medioambiental adecuado y eviten la contaminación accidental o súbita de los recurso expuestos en el área de influencia en la que operan.
2. ACTIVIDADES PRINCIPALES A continuación se presenta un resumen de las principales actividades auditadas: La descarga de combustible líquidos derivados de los hidrocarburos (gasolina extra y diesel), de carro tanques a tanques de almacenamiento. El almacenamiento y manejo de estos combustibles en tanques subterráneos. El despacho y venta de combustibles por mangueras y surtidores electrónicos hasta las bocas de llenado de tanques de consumo de los automotores. 3. ACTIVIDADES SECUNDARIAS
Servicios complementarios (agua y aire para neumáticos) Manejo de desechos sólidos, líquidos y gaseosos
CONSUMO DE AGUA .- El agua que se consume es el establecimiento está orientado a abastecer de este líquido vital, por un lado, los baños públicos, de administración y, por otro lado, la provisión de agua a presión (dispensador de agua) para automotores, riego de espacios verdes y limpieza diaria de la pista y canaleta (aguas grises)
El servicio de agua potable es proporcionado por la red pública de SEDACUSCO S.A.
Es decir, el consumo de agua es regular más orientado a consumo y servicios complementarios , LA ENERGÍA ELÉCTRICA.- en la estación de servicio es proporcionado por la Empresa ELÉCTRO SUR ESTE, y está orientado a los siguientes servicios: Funcionamiento de las bombas eléctrico sumergibles de los tanques de almacenamiento de combustibles. Funcionamiento de los dispensadores electrónicos para el despacho de combustibles a los automotores. Iluminación de la marquesina del área de despacho para operaciones nocturnas del establecimiento. Iluminación de exteriores . Iluminación del Monolito de precios. La estación servicio no cuenta con un generador eléctrico de emergencia. 4. AREAS CRÍTICAS EVALUADAS ÁREA DE DESCARGA Corresponde al sitio donde se realiza las maniobras de descarga de combustible desde los autos tanques hasta los tanques subterráneos de almacenamiento. Está ubicada junto a la isla de despacho. Los principales elementos que forman parte de esta área son los siguientes: Conector a tierra (masa) para la descarga de energía estática Muro cortafuego, adosado a la pared perimetral que separa la estación de servicio con la casa de vivienda contigua. INSTALACIONES ELÉCTRICAS El establecimiento comprende Tablero General a los surtidores, iluminación del patio de maniobras y cableado para los equipos. Para las instalaciones eléctricas se ha tenido en cuenta las normas establecidas en el Código Nacional de Electricidad del Perú y las normas de la Asociación Nacional de Protección contra el Fuego (NFPA) de los Estados Unidos de Norteamérica, así como otras especificaciones adicionales de Seguridad recomendadas por el Supervisor. No existen cruce de tubería eléctrica con tuberías de alimentación de combustibles, en caso de producirse, ésta última pasa por debajo de la primera y a una distancia no menor a 0,10m.
Se encuentran instaladas tres (03) máquinas de despacho (surtidores) con dos (02) mangueras cada uno para expender gasolina de 84 octanos, diesel 2 y diesel 1, las mismas que cuentan con cajas para conexión eléctrica a prueba de explosión.
También se encuentran colocados sistemas de medición, alimentación y ventilación de acuerdo a la normatividad vigente. 5. NORMAS DE SEGURIDAD Equipos de Seguridad: El grifo Petro Royal S.A.C. cuenta con los siguientes elementos de seguridad: 1. Extintores Cuenta con dos extintores portátiles contra incendio de 12 Kg. impulsado por cartucho externo. 2. Baldes de Arena Se encuentran baldes cilíndricos son usados en caso de incendio de vehículos ó equipos, en forma preventiva. 3. Cilindros con Arena Los cilindros de uso corriente, previa limpieza y pintado, son llenados con arena fina seca y limpia, se encuentran en lugares visibles y de fácil acceso, para cualquier emergencia de incendio. 4. Sistemas de Seguridad: Sellos Antiexplosivos Los sellos antiexplosivos, se encuentran al inicio y al término de las tuberías eléctricas que se conectan entre los surtidores y las cajas de distribución. Las instalaciones eléctricas son a prueba de explosión. Las tuberías que llegan a los surtidores son de fierro galvanizado a partir de 1 m de distancia. 5. Válvulas de Emergencia Las válvulas de emergencia se encuentran instaladas en las conexiones de cada producto con los surtidores. 6. Señalización Se encuentran próximos a los surtidores, letreros de NO FUMAR y APAGUE SU MOTOR. Además se encuentra en forma visible en una de las paredes del Grifo el letrero PROHIBIDO HACER FUEGO ABIERTO A MENOS DE 50 M. como medida de precaución.
INFORME DE NO CONFORMIDAD / DESVIACION EMPRESA: GRIFO PETRO ROYAL S.A.C. AREA: DESCARGA Y VENTA FECHA: 12/07/2013 CODIGO: 11-05 NO CONFORMIDAD NORMA DE REFERENCIA: ISO 14001:2004 DESVIACION DESCRIPCION: En contra de lo establecido en la norma ISO 14001, no se ha realizado una corrección respecto al adecuado acople de combustible entre la manguera de descarga y la tubería de llenado. FECHA Y FIRMA DEL AUDITOR
FIRMA DE LA EMPRESA
ACCION CORRECTIVA (a rellenar por la empresa) ANALISIS DE CAUSA: Mal estado de las mangueras de descarga del cisterna al tanque Inadecuado acople entre la manguera de descarga y la tubería de llenado Falta de uso de uniforme de seguridad en el trabajador que expende el combustible DESCRIPCION DE LA ACCION: Toma de conciencia por parte del propietario responsable de medio ambiente, de la necesidad de comprar mangueras más seguras que no permitan el derrame de combustible. Realización de simulacros para los planes de emergencia así como: incendios por el derrame de combustible en la estación de servicio. Valorar la vida protegiendo contra cualquier riesgo al trabajador incentivando el uso del uniforme. APROBADA
POR: RESPONSABLE DE EJECUSION
PLAZO DE EJECUSION 1 mes
SEGUIMIENTO Y COMPROBACION DE LA EFICACIA VALORACION DEL AUDITOR: ACEPTABLE EVIDENCIAS APORTADAS: FIRMA AUDITOR CERRADA PENDIENTE DE EVIDENCIA
NO ACEPTABLE
INFORME DE AUDITORIA DE IMPACTO AMBIENTAL 1. DENOMINACION: GRIFO PETRO ROYAL S.A.C. 2. DOMICILIO: Ubicado en la Urb. Tres de Mayo Lote C-11, en el distrito de San Jerónimo, de la provincia y departamento de Cusco. 3. DESCRIPCION DE LA EMPRESA: Es una estación de servicio de venta de combustible, que se dedica a la compra y venta de combustible para vehículos motorizados. Para ello dicho grifo cuenta con: instalaciones con un área de 900 m 2 , servicios de agua, desagüe y energía eléctrica. Dichas instalaciones cuenta con tres (03) ambientes, dos (02) servicio higiénicos y una (01) pequeña sala de máquinas. La empresa Petro Royal S.A.C. además tiene tres (03) maquinas surtidores de combustible y dos (02) tanques de combustible con una capacidad de 12000 galones, entre otros.(ver anexo – papeles de trabajo) 4. RESULTADOS DE LAS AREAS EVALUADAS
a. EVALUACIÓN DE LA SITUACION DE SALUD E HIGIENE INDUSTRIAL Y CAPACITACION Para realizar esta evaluación se comprobó que la estación auditada cumple con los siguientes elementos: •
Falta de dotación de elementos de seguridad a empleados y obreros (uniforme, botas, guantes y equipos de seguridad).
•
Los empleados no tienen certificado médico que demuestra su buen estado de salud. El personal está no capacitado en el manejo de hidrocarburos y conocen como enfrentar situaciones de emergencia de posibles derrames e incendios.
•
No se cuenta con un Botiquín bien implementado con medicinas para atención emergente. • •
La limpieza y el orden existente en servicios higiénicos y demás áreas de la estación, demuestran el cumplimiento parcial del Código de salud. b. EVALUACIÓN DEL ESTADO DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y CONTINGENCIAS Esta evaluación se realizó comprobando la inexistencia de:
•
Brigadas de seguridad conformados por empleados y personal que administra el establecimiento, cada uno con responsabilidades específicas y conocimiento básico de Planes de manejo, Planes de Contingencia y evacuación.
•
Rótulos de seguridad, advertencia, y de prohibición del ingreso a áreas restringidas para personas particulares. Señales de evacuación y de salida de emergencia.
•
Solo se pudo observar un extintor al costado de los tanques de combustible y no así en las demás áreas del grifo.
5. CONCLUSIONES
El análisis y evaluación de la situación ambiental de todos los elementos descritos a través de verificación de todos los componentes que pueden influenciar en una buena salud ambiental de la estación, nos lleva a determinar que la situación amb iental del GRIFO PETRO ROYAL S.A.C. es regular , lo que significa que la operación de este centro de distribución de combustibles afecta m oderadamente al Medio A mbiente.
Se pudo observar que no existe la valoración y el cuidado del medio ambiente como debiera ser, el que debería empezar con la concientización al personal de trabajo de la estación de servicio auditado, y así demostrar cambio en las actitudes de los trabajadores y esto transmitir en el cliente y/o usuario del servicio que ellos prestan.
6. RECOMENDACIONES: Las recomendaciones que damos en las áreas que consideramos de alto riesgo para el giro de negocio de la empresa son: a. Expendio de Combustibles
Durante el expendio del combustible se cumplirá estrictamente los avisos e indicaciones de no fumar y apagar su motor.
El aprovisionamiento de combustibles a los clientes se realizará con el motor del vehículo apagado.
Prohibido expender combustible al transporte público con pasajeros a bordo.
No se permitirá el manipuleo de los surtidores o dispensadores por personal ajeno al grifo, sino por los trabajadores de turno debidamente uniformados. b. Emisión de Fuentes fijas de Combustión
Se efectuará un control semanal del funcionamiento del generador eléctrico de "emergencia", verificando el tiempo, en horas, de operación semanal.
En cada control semanal se efectuará el control del nivel de agua del radiador y el nivel de aceite del motor.
Independientemente que el generador haya sido encendido o no por causa de emergencia eléctrica, se deberá probar el mismo por al menos 5 minutos semanales, para evitar la descarga de la batería de encendido del motor.
La chimenea del generador deberá estar dirigida hacia la atmósfera fuera del cuarto de máquinas, en dirección vertical y descarga sus emisiones al menos a tres metros de altura.
Tomar en cuenta las recomendaciones del fabricante para someter al generador al correspondiente mantenimiento preventivo. c. Descargas Líquidas no Domésticas
Diariamente se limpiarán las canaletas perimetrales con agua fresca, para evitar la acumulación de basura, polvo, arena o cualquier otro material que pueda obstaculizar la circulación de fluido hacia la T/G.
Una vez al mes se realizará una revisión y limpieza de la trampa de grasa, siguiendo para ello el siguiente procedimiento:
• • • • • •
Retirar cuidadosamente las tapas de cemento Utilizando guantes de material sintético y un cepillo de cerda, limpiar enérgicamente las paredes Los lodos del fondo de la trampa serán retirados con una paleta de plástico y depositados en fundas de polietileno de gran resistencia. Las grasas superficiales serán retiradas con esponjas y conjuntamente con el material flotante se colocarán en las fundas de polietileno. Lavar y drenar agua fresca por aproximadamente 15 minutos. Colocar cuidadosamente las tapas hasta que queden completamente herméticas. d. Emisiones de Ruido y vibración
En la estación de servicio no existen maquinarias, equipos o herramientas que podrían generar ruido excesivo de manera permanente.
Cuando la estación adquiera el generador eléctrico de emergencia que es accionado mediante un motor de combustión interna podría generar ruido excesivo cuando entre en funcionamiento. Para evitar la contaminación ambiental por ruido excesivo y vibración se tomarán las siguientes precauciones:
Verificar, cada vez que se enciende el generador, el buen funcionamiento del silenciador del tubo de escape.
Verificar mensualmente, que los pernos de anclaje se encuentren debidamente ajustados, especialmente después de que el sistema es sometido a reparaciones por mantenimiento.
Las descargas líquidas provenientes de los inodoros, baños, lavamanos, son descargados directamente a la alcantarilla, sin embargo deberán controlarse el buen funcionamiento de este sistema, mediante controles periódicos de los pozos de revisión. Consideramos pertinente las recomendaciones hechas para así evitar el impacto en nuestro medio ambiente.
Atte.
………………………………… Los Auditores
FORMULACIÓN DE PREGUNTAS
A continuación detallamos la encuesta programada a los vecinos: 1.de Fecha de la presente encuesta ……… 10 julio……………………………………………………… 2.- Considera las instalaciones del establecimiento adecuadas en cuanto a seguridad y protección del medio ambiente, siendo su respuesta negativa, podrían enumerar las deficiencias…no, existen deficienciascomo por ejm. - El humo de los vehículos - Los restos que quedan de combustible en el suelo, etc. 3.- ¿Considera efectivo el desenvolvimiento del personal en el establecimiento? …Sí.…………………………………………………………………………………...………. 4.- ¿Considera necesario un procedimiento de información de las instalaciones del establecimiento? … ….Sí………………………...……………………………………………….
5.- ¿Se ha percatado del Plan de Contingencias en nuestro establecimiento? … No…………………………………………………………………………………………… 6.- ¿El directorio telefónico esta actualizado? Si (X) No ( ) ¿Por qué? ……….…………………………………………………………. 7.- ¿Se ha percatado de algún incidente laboral? Si ( ) No ( X) 8.- ¿Se ha percatado de algún amago de incendio? Si ( ) No ( X) 9.- ¿El accidente fue superado? Si ( ) No ( ) ¿Por qué? ………………………………………………………………….
10.- ¿Considera a los combustibles líquidos peligrosos o nocivos para la salud? Si (X) No ( ) ¿Por qué? … porque la quema de combustibles fósiles genera gases del efecto invernadero y con ello el calentamiento global …….…………………………………………………………. 11.- ¿Considera al GLP peligroso o nocivo para la salud? Si (X) No ( ) ¿Por qué? … porque generan smog …...…………………..…………. 12.- ¿En su opinión cual combustible es más nocivo al medio ambiente, por qué? ……el petróleo………………………………………………………………………………………… 13.- ¿El establecimiento cuenta con los equipos de seguridad suficientes, a su criterio que le hace falta al e stablecimiento? …Si…………………………………….. 14.- ¿A su criterio, el establecimiento cuenta con la señalización respectiva? Si (X) No () ¿Por qué? ………………………………………………………………. 15.- Ante un posible accidente, ¿usted considera que el establecimiento cuenta con recursos propios o tan solo depende de los recursos externos? si cuenta con recursos, pero son limitados 16.- ¿Considera a la infraestructura del establecimiento suficientemente segura? Si ( X) No ( ) 17.- ¿A su parecer en el establecimiento se brindan los servicios de una manera adecuada y segura?
Si ( ) No (X) ¿Por qué? … porque los trabajadores no cuentan con todos los implementos para su protección como mascarillas, guantes nuevos, entre otros …………………. 18.- Recomendaciones para un mejor funcionamiento en cuanto a seguridad y eficiencia de nuestro establecimiento. Que no se permita el estacionamiento de vehículos si no es necesario Que los trabajadores usen más implementos
CUESTIONARIO
Entorno del establecimiento: Especifique si el establecimiento o sus emisiones se ubican próximas a: Un área declarada como Monumento Nacional, Parque Natural, Parque otros usos (río, vida acuática, usos recreativos, etc.) ¿Existe algún sistema de servicio que pueda tener incidencia sobre el establecimiento (líneas de teléfono, alta/baja tensión, carreteras, vía férrea)?
Sí Cuál:
Sí
San Jerónimo
Urb. 3 de Mayo L C-10
No
Sí Distancia:500 mts Sí
¿Existe alguna otra empresa o actividad económica que pueda tener incidencia sobre el establecimiento?
Zona
No
Especifique:
¿Existe algún núcleo urbano o vivienda que pueda tener incidencia sobre el establecimiento?
Ubicación: Municipio
No
No
Especifique rubro y distancia:
Tipo de uso de suelo Residencial
Antecedentes: ¿Es la primera instalación o actividad en la ubicación actual? ¿Hay tanques de combustibles o productos químicos enterrados fuera de operación?
Sí
No
Sí
No
Sí
No
Número: ¿Se ha realizado alguna limpieza/restauración del suelo o de acuíferos previamente a la instalación del establecimiento?
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS: DATOS GENERALES:
900 m2 481 m2 1
Superficie del terreno (m 2): ……………. Superficie de la actividad (m 2): ……………… Número de edificios…………………….
Edificio entre paredes medianeras Local en edificio con otros usos Número de plantas del edificio……………. Número de plantas de la actividad…………..
No c No
Sí Sí 1 1
2
Número de sectores……………
Viviendas contiguas ¿Dispone de acceso directo? Número de fachadas que dan a calles de intervención Número de puertas de salida Anchura de la calle (m) ¿Dispone de plan de emergencia? Distancia al parque de bomberos más cercano (km) Volumen de agua de reserva (m 3)……… Disponibilidad de agua
Sí Sí
No No
1 1 4
No
Sí 2 3
No
Sí 0
Núm. de grifos de incendio………………
ACTIVIDADES VECINAS: Identifique las actividades vecinas que puedan ser afectadas en caso de incendios:
Empresa
Tipo de actividad
Distancia (m)
Norte Sur Este Oeste
ANÁLISIS DE LAS EMISIONES Y SUS REPERCUSIONES SOBRE EL MEDIO EI. AMBIENTE GESTIÓN DE AGUAS: DATOS GENERALES:
Abastecimiento de agua: Procedencia del agua Red Canal
Usos domestico
Consumo M3/h M3/año 2 700
Tiempo de uso (h/d) 2
Costo anual
GESTIÓN DE LAS EMISIONES A LA ATMÓSFERA: DATOS GENERALES: Número total de focos emisores: EMISIONES FUGITIVAS: ¿Hay emisiones fugitivas? ¿Dispone de sistemas de control de los niveles de emisión?
No No
Sí Sí
RUIDOS y VIBRACIONES EMISIONES DE RUIDOS Y VIBRACIONES ¿Dispone la actividad de algún foco emisor de ruidos y vibraciones con una importancia relevante? ¿De qué tipo?
Sí
No
Generador de emergencia Compresores Bombas Motores Ventiladores Otros: ...................................................................................
X X X
¿Dispone de aislamiento acústico? ¿Ha efectuado un estudio de los niveles acústicos de la empresa y de su entorno? ¿Ha tenido quejas de los vecinos?
Sí No No es necesario Sí No No es necesario Sí No
PRÁCTICAS DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL Y PROPUESTAS DE MEJORA GESTIÓN AMBIENTAL EN CONDICIONES DE FUNCIONAMENTO NORMAL
CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Gestión actual Impacto Actividad/ (aspectos medioambiental proceso positivos) Papel
Oficina
Emails
Gestión actual (Deficiencias) No se recicla el papel
Propuesta de mejora Se utiliza por ambas caras
CONSUMO DE ENERGÍA Impacto medioambiental
Actividad/ proceso/
Ninguno
Gestión actual Gestión actual (aspectos positivo (Deficiencias) Propuesta de mejora s
CONSUMO DE AGUA Impacto medioambiental
Actividad/ proceso/
Gestión actual Gestión actual (aspectos positivo Propuesta de mejora (Deficiencias) s)
Actividad/ proceso
Gestión Gestión actual(aspectos actual(Deficienci Propuesta de mejora positivos) as)
Ninguno
AGUAS
Impacto medioambiental Contaminación del agua
limpieza diaria
Se cuenta con una Limpiezadiariade trampade grasa Lapista de despacho o de la limpieza de derrames de combustibles
CONTAMINACIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS
Impacto medioambiental vapores combustibles
Actividad/ proceso/ de operaciones dedespacho
Gestión actual (aspectos positivos) Se aseguró la conexión hermética de las
Gestión actual Propuesta de mejora (Deficiencias)
RESIDUOS SÓLIDOS
Impacto medioambiental Contaminación por desechos
Actividad/ proceso/ Propio de actividad
Gestión actual (aspectos positivos)
Gestión actual Propuesta de mejora (Deficiencias)
la limpieza, recolección y el embalaje de
residuos sólidos no domésticos
Impacto medioambiental Emisiones de gases
Impacto medioambiental Ninguno
EMISIONES A LA ATMOSFERA Gestión actual Actividad/ (aspectos proceso/ positivos) Inspección producidos por la evaporación de l visual de los accesorios os combustibles en t de los tanques (tubo de aforo, aquesde cierre hermético
Gestión actual Propuesta de mejora (Deficiencias)
Emisiones difusas Actividad/ Gestión actual Gestión actual Propuesta de mejora proceso/ (aspectos positivos) (Deficiencias) son recogidos y colocados en recipientes metálicos pintados de acuerdo al tipo de
Emisiones de humos y gases :
Impacto medioambiental Derrames de combustibles por descuido o falta de experiencia del despachador
Actividad/ proceso/ Despacho
Gestión actual Gestión actual Propuesta de mejora (aspectos positivos) (Deficiencias) Buen estado de funcionamiento, con válvula de seguridad
ALTERACIONES DEL SUELO: Impacto Actividad/ Gestión actual Gestión actual medioambiental proceso/ (aspectos positivos) (Deficiencias) Contaminación por Propio de desechos actividad
Propuesta de mejora
la limpieza, recolección y el embalaje de residuos sólidos domésticos
ALTERACIÓN DEL ENTORNO
Impacto medioambiental Accidentes y enfermedades profesionales
Actividad/ proceso/ producidos por la evaporación de los combustibles en tanques dealmacenamiento
Gestión actual Gestión actu (aspectos al positivos) (Deficiencias Inspección visual manipulació de los accesorios n indebida de los tanques de (tubo de aforo, combustibles cierre hermético
Propuesta de mejora uso de herramientas ovestimenta adecuada de trabajo.
ASPECTOS SANITARIOS Y PREVENCIÓN DE RIESGOS
Impacto medioambiental
Daño a la salud publica
Gestión actual Actividad/ proceso/ (aspectos positivo Propio de la son recogidos y colocados en actividad recipientes del negocio metálicos pintados de acuerdo al tipo de desechos, orgánico, inorgánico y peligroso
Gestión actual (Deficiencias)
Propuesta de m ejora
Para el manejo de los de sechos sólidos no domés ticos que podrían genera rse enla písta de despacho por parte de los usuarios , no se tienen dispuestos basureros para la clasificación de los desechos
limpieza, recolección y el embalaje de residuos sólidos no
domésticos
GRIFO PETRO ROYAL S.A.C AUDITORIA EXTERNA
A1
JULIO – AGOSTO DE 2013
DATOS BÁSICOS DE LA EMPRESA Nombre o razón social: GRIFO PETRO ROYAL S.A.C. Estado: REGULAR Tiempo de operación:2 años Representante : DOMINGO RAMIRO SALAZAR FERNANDEZ Administrador: NAZARIO MORALES MEDINA Tipo de Actividad: Venta de combustibles líquidos derivados de los Hidrocarburos al parque automotor (Gasolina Extra y Diesel Premium) Horario de Trabajo: No interrumpido de de 07:30 a 19:30, inclusive los días sábados, domingos y días feriados . Equipamiento: AREA DE DESCARGA: Bocas de llenado de combustibles, sifón de descarga con tapa hermética contenedores de derrames, sistema a tierra AREA DE ALMACENAMIENTO : dos tanques subterráneos, de acero, cilíndrico horizontales, uno para gasolina extra capacidad 6000 galones, 1 para Diesel 2 capacidad 6000 galones. AREA DE DESPACHO: 1 isleta de concreto con protectores de tubo en la parte lateral y fosa de revisión y anclaje, 2 dispensadores electrónicos marca Tokheim: de cuatro mangueras cada uno para dos productos (Extra y Diesel). TRES DE MAQUINAS: no tiene generador de emergencia, 1 compresor neumático un medidor de energía eléctrica CUARTO DE CONTROL: un panel de control, con botón de para de emergencia y un medidor de energía eléctrica SERVICIOS PUBLICOS: Dos Servicios higiénicos públicos con retretes y lavamanos, tres recipientes para desechos clasificados: orgánicos e inorgánicos faltando así para hidrocarburados UN TOTEM (MONOLITO): rótulo luminoso externo con indicación de los productos y precios de venta . AREA ADMINISTRATIVA: Edificación de una plantas cuya área es de 900m 2 , oficinas equipadas con dos escritorios y vivienda para empleados : Área Total del terreno.900 metros cuadrados Área de Construcción: 64,0 metros cuadrados
Frente: 16 metros Ancho: 4 metros Infraestructura Básica: Alcantarillado Pluvial, Alcantarillado Sanitario, Agua Potable, Luz eléctrica y Teléfono fijo PETRO ROYAL S.A.C. Equipamiento (área de descarga) JULIO 03 2013
SUMILLA : AL efectuarla descarga de combustible a los tanques, no se tiene cuidado sobre el derrame en el suelo de dicho combustible
Condición: Derrames de combustibles Causa: mal estado de las mangueras de descarga del camion cisterna al tanque. Criterio: ISO 14001 Efecto: potenciales fuentes de impacto y riesgo ambiental SUMILLA:debidoalinadecuado acople c entre la manguwera de descarga y latuberia se da el derrame de combustible. Condicion:Derrame de combustibles Causa:por inadecuado acople entre la manguera de descarga y la tubería de llenado de 4”
Criterio:iso 14001 Efecto:potencialesfuentes de impacto y riesgo ambiental Condicion: Rebosamiento de combustibles Causa: por sobre llenadodeltanque Criterio:ISO 14001 efecto:potenciales fuentes de impacto y riesgo ambiental SUMILLA: existe laposobilidad de que se acontesca um siniestrodebido a la inobservância de losanuncios de no fumar y otrassituaciones. Condicion:Riesgo de incendio Causa:: por inobservancia de anuncios de no fumar o producirllama abierta o puntos de ignición durante las operaciones de descarga decombustibles. Criterio: ISSO 14001 Efecto:potenciales fuentes de impacto y riesgo ambiental SUMILLA:por falta e inadecuadaeliminación de laenergía estatica durante el trasvasado de combustibleshacialos
tanques de almacenamiento. Condicion::Riesgo de explosión Causa: por falta e inadecuadaeliminación de laenergíaestatica durante el trasvasado de combustibleshacialos tanques de almacenamiento. Criterio:ISO 14001 efecto:potencialesfuentes de impacto y riesgo ambiental
PETRO ROYAL S.A.C. Equipamiento (área de descarga) JULIO 03 2013
SUMILLA: por inadecuado llenado de los tanques se esta Dando La evaporacion de combustibles. CONDICIÓN: Evaporación de combustibles durante El llenado de los tanques CAUSA:debido al inadecuado llenado de tanques CRITERIO:ISO 14001 EFECTO: potenciales fuentes de impacto y riesgo ambiental
PETROROYAL S.A.C. Examen al área de almacenamiento de combustibles 03 de julio del 2013
SUMILLA: debido al mal estado de los tanques se esta produciendo la fuga del producto.
CONDICIÓN: Fuga de producto(gasolina) CAUSA: por mal estado de los tanques CRITERIO: ISSO 14001 EFECTO: con afectación directa al suelo. SUMILLA: se da la existência de contaminacion y adulteracion del produto debido al mal llenado Del mismo. CONDICIÓN: Contaminación y/o adulteración de la calidad del producto Causa: por mal llenado del producto desde los carro tanques o mala calidad de los combustibles. Criterio: ISO 14001 Efecto: potencial impacto y riesgo ambiental. SUMILLA: contaminaciondel médio ambiente. Condición:Evaporación (respiración pequeña) de producto. Causa:durante el despacho o en condiciones de reposo Criterio: ISO 14001. Efecto:afectación a lasvíasrespiratorias de lapoblaciónafin al grifo.
Petro Royal s.a.c. Al area de despacho de combustibles 03 de julio del 2013
SUMILLA : debido a la falta de experiencia del despachador de Combustible se esta dando el derramamiento de Combustible. Condicion : Derrames de combustibles
Causa: por descuido o falta de experiencia del despachador Criterio:iso 14001 Efecto:potencialesfuentes de impacto y riesgo ambiental Sumilla: por causa de inadecuadacolocaciondelpiton se há evidenciado el derramamento de combustible. Condición:Derrames de combustibles Causa:por mangueras en mal estado o mala colocación del pitón de llenado en las bocas de los tanques de consumo de los automotores. Criterio:iso 14001 Efecto:potenciales fuentes de impacto y riesgo ambiental Sumilla: debido a la rotura de lamanguera se esta dando el derrame delproducto. Condición:Derrame de producto Causa:producto por rotura de la manguera o del pitón debido a arranque intempestivo de los automotores sin terminar la carga de combustible Criterio:iso 14001 Efecto:potencialesfuentes de impacto y riesgo ambiental Sumilla: a causa del despacho de combustible em recipientes no atorizados se esta dando el derrame de combustible. Condición: Derrames de combustibles. Causa:por despacho en recipientes no autorizados. Criterio: isso 14001
Efecto:potenciales fuentes de impacto y riesgo ambiental
Petro Royal s.a.c. Al area de despacho de combustibles 03 de julio del 2013
Sumilla: por la generación de chispa estática se puede producirlos
incêndios. Condición: Incendios Causa:producidos por la generación de chispa estática (uso de celulares, por ejemplo) mientras de está despachando combustibles Criterio: Efecto: potenciales fuentes de impacto y riesgo ambiental
Sumilla: debido a la carga de combustible em vehiculos que tienenel motor encendido se puede dar um siniestro que em este casdo seria um incêndio. Condición:Incendio Causa:producido por cargar de combustible a vehículos con el motor encendido Criterio: Efecto:potenciales fuentes de impacto y riesgo ambiental
Petro Royals.a.c. Al área de despacho de combustibles 03 de julio de 2013
S u m i l l a : debido a la falta de mantenimiento, limpieza o mal diseño o
estado de la trampa de grasas se está dando la Contaminación de la alcantarilla pública Condición:contaminacion de laalcantarilla Causa:falta de mantenimiento, limpieza o mal diseño o estado de la trampa de grasas
Criterio:ley de hibrocarburos Efecto:Contaminación de laalcantarilla pública Sumilla:por no respetarseñales internas de tráfico se esta dando el choque entre vehiculos dentro delestablecimiento de servicio de combustible. Causa:por no respetarseñales internas de tráfico Criterio: normas delestablecimiento interno. Efecto:Choque entre vehículos
Petro Royal S.A.C. logistica 03 de julio del 2013
Sumilla : debido a la inexistencia del cuarto de maquinas se esta dando a potenciales fuentes y riesgos ambientales.
Condicion: No existe cuarto de máquinas Causa: ya que la estación solo tiene un compresor de aire, este equipo no esta colocado en un lugar cerrado. Criterio: onrmatividad interna del establecimiento. Efecto: potencial fuente y riesgo ambiental Sumilla:contaminacion por ruido y vibracion por el uso del compresor de aire. Condicion: uso de compresor de aire. Causa: debido al uso del compresor de aire Criterio:iso 14001. Efecto: Contaminación por ruido y vibración
INSTALACIONES DEL GRIFO PETRO ROYAL S.A.C.
AREA DEL GRI FO PET RO ROY AL S.A. C.
PANELES PUBLICITARIOS DEL GRIFO PETRO ROYAL
TANQUES DE COMBUSTIBLE DEL GRIFO PETRO ROYAL
ESTADO DE LOS TANQUES DE COMBUSTIBLE DEL GRIFO PETRO ROYAL
SEÑALIZACION DEL GRIFO PETRO ROYAL
RESGUARDO DE DESECHOS DEL GRIFO PETRO ROYAL
AREA DE DESGARGUE DE COMBUSTIBLE
PLAYA DE ESTACIONAMIENTO INADECUADO DEL GRIFO PETRO ROYAL
OFICINA DE ADMINISTRACIONDEL GRIFO PETRO ROYAL
SERVICIOS HIGIENICOS DEL GRIFO PETRO ROYAL
USO INADECUADO DEL UNIFORME DE SEGURIDAD DEL TRABAJADOR DEL GRIFO PETRO ROYAL
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIOS
