Salsa de tomate natural UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAB DEL CUSCO
DOCENTE: ASIGNATURA: ALUMNA:
Eco. Motta Flores Madalena
Agro Negocios
Mamani Huillca Gladiz
CUSCO – CUSCO – PERU 2013
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CAPITULO I: DESCRIPCION DEL NEGOCIO
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Salsa de tomate natural 1) IDEA DEL PLAN DE NEGOCIO DESCRIPCION DEL PLAN DE NEGOCIO: En la actualidad los productores de tomate en el distrito de Limatambo provincia de Anta Cusco. La producción es de manera artesanal y la venta de este producto es en materia prima ya que no hay la tecnología suficiente y sensibilización de los productores de tomate; por lo cual la utilidad de la producción de tomate es muy baja. –
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Las características ambientales, la configuración geográfica, hacen que el pueblo de Limatambo tenga las ventajas comparativas en la producción de tomate La implementación del negocio propone contribuir al mejoramiento de la producción de tomate, y luego para su procesamiento en salsa de tomate natural en forma eficiente y mejorar la comercialización, ya sea en salsa de tomate natural y en materia prima así contribuir en la mejora de los niveles de ingreso de las familias. 2).- NOMBRE SOCIAL Y COMERCIAL Natury Salsa S. R.L. 3).- MISION Y VISION DE LA EMPRESA VISIÓN: La empresa X productora de salsa de tomate natural busca ser reconocida a nivel regional y nacional como una empresa que vela por la seguridad alimentaria de la población ofreciendo salsa de tomate de calidad, con certificación de producto orgánico que satisfacen las exigencias de nuestros consumidores.
MISIÓN: Nuestro producto (salsa de tomate) estará al alcance de todos los consumidores que opten por consumir un producto que no altera la vida natural de los seres vivos. Y que apuesta por cuidar el medio ambiente.
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Salsa de tomate natural 4).- OBJETIVOS OBJETIVOS GENERALES: El objetivo del presente plan de negocio es:
Instalar una empresa de salsa de tomate natural que tenga la viabilidad económica, técnica, y financiera.
Posicionar en los centros comerciales, mercados más dinámicos y restaurantes turísticos.
Brindar producto de calidad al cliente
Captar mayor cantidad posible de clientes del mercado.
OBJETIVOS ESPECIFICOS: Generar empleo directo e indirecto este ultimo en el área de influencia del plan de negocio
Incrementar sucursales del negocio.
Mejorar los niveles de ingreso de los productores de tomate del distrito de Limatambo.
5).- MATRIZ FODA Tabla N° 1: Análisis FODA.
FORTALEZAS Abundancia de tomates Limatambo con diversidad de pisos ecológicos Limatambo primer distrito de producción de tomates El distrito cuenta con un alto nivel de iniciativas empresariales El distrito cuenta con alto nivel de conectividad con las capitales como Lima Abancay y otros. OPORTUNIDADES Recursos de CANON Carretera interoceánica
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DEBILIDADES Cadenas productivas no articuladas Falta de capacitación técnica en el manejo del cultivo de tomate(inversión baja en capital humano) Poca capacidad gerencial del agricultor para constituir una empresa Poco interés de los gobiernos locales en el cultivo de tomate AMENAZAS Actividad económica vulnerable a las tasas de inflación Página 4
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Tratados de libre comercio Normatividad favorable para el diseño económico
Encarecimiento de los factores productivos( alquiler y compra de areas agrícolas) Ingreso de transgénicos
Fuente: Elaboración del grupo de trabajo
6).- ORGANIGRAMA GERENCIA GENERAL
ASESOR
AREA DE PRODUCCION
AREA DE COMERCIALIZACION
AREA DE RECURSOS HUMANOS
FUNCIONES ASIGNADAS A CADA AREA: GERENCIA GENERAL Entre sus funciones pueden estar:
La función básica de este es coordinar y guiar a la empresa, esto lo hace con ayuda los encargados de cada área. Realizar evaluaciones periódicas acerca del cumplimiento de las funciones de los diferentes áreas. Planear y desarrollar metas a corto y largo plazo junto con objetivos anuales y entregar las proyecciones de dichas metas para su aprobación.
ASESOR: Orientar y brindar apoyo a las diferentes áreas Proponer alternativas de solución a los posibles problemas que pueden surgen en las diferentes áreas.
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AREA DE PRODUCCION: Recibir, inspeccionar y aprobar materias primas y materiales para la producción. Almacenamiento de materias primas y materiales. Desarrollo de actividades y procedimientos de producción. Clasificación de producto terminado. Almacenamiento de producto terminado.
AREA DE COMERCIALIZACION: Su función esencial es la VENTA; trasmitir el producto a los clientes a un determinado precio.
Hacer investigaciones de mercados(recopilando información del consumidor) Hacer publicidad y promocionar el producto. Administración de ventas
AREA DE RECURSOS HUMANOS: Captar personal para la producción y venta del producto Asignar personal de acuerdo a sus virtudes a cada área.
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CAPITULO II: ANÁLISIS DE MERCADO
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2.1.- ESTUDIO DE MERCADO
2.2.- ESTIMACION DEL MERCADO
2.3.- SEGMENTACION DEL MERCADO La segmentación para nuestro producto. Como se puede observar en el cuadro. ya que nuestros intermediarios directos seran los supermercados, como son mega, la canasta, orion y entre otros.
•
SUPERMERCADOS
segun al trabajo de campo que se realizo se llego que nuestro segundo mercado seran los mercados. Aqui los precios seran mas comodos y asi la poblacion del grupo C,D puedan adquirir nuestro producto.
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MERCADOS
por ultimo segun el trabjo de campo que se realizo se puede llegar a la conclusion que la gran mayoria de las amas de casa prefieren comprar en las bodegas.
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BODEGAS
2.4.- PROPUESTA UNICA DE VENTA
En definitiva, nuestro producto tiene una propuesta única de venta que combina una Agro Negocios
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Salsa de tomate natural propuesta innovadora y de gran calidad con un producto de primera categoría, y un precio muy competitivo que se adapta a las necesidades y preferencias de sus clientes, todo ello lo puede encontrar en los supermercados, mercados y bodegas de la ciudad de Cusco. Para aquellos que prefieren disfrutar de la salsa de tomate natural de Limatambo dispone de un servicio eficiente que permite a sus clientes preparar unos platos deliciosos.
2.5.- ANALISIS DE LA COMPETENCIA Tabla N° 2: Principales competidores.
Nombre Gloria Molitalia Pomalca
Producto SALSA DE TOMATE GLORIA SALSA DE TOMATE MOLITALIA SALSA DE TOMATE POMALCA
Precio S/ 2.20 S/ 2.00 S/ 1.80
Ubicación AREQUIPA LIMA CHICLAYO
Tabla N° 3: Análisis FODA de los principales competidores.
ÍTEMS
FORTALEZAS
Competidor A
Empresa Gloria.
Es una empresa posicionada en el mercado. Existe la disponibilidad de terrenos para el cultivo de tomates. Lealtad de sus clientes. Marca reconocida a nivel nacional e internacional.
DEBILIDADES
Producción de salsa de tomates altamente inorgánico. de producción niveles tecnificada. Carencia de profesionales calificados.
Competidor B
Lealtad de sus clientes. Es una empresa posicionada en el mercado.
Empresa molitalia.
Competidor C
Empresa Pomalca
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Costos de producción eficientes Alto estándar de higiene y sanidad Investigación y Desarrollo constante. Condiciones medioambientales favorables para la actividad
Falta de organizaciones de productores de tomate. Carencia de proveedores de tomate. Carencia de profesionales calificados para la producción de salsa de tomate.
Desconocimiento por parte del consumidor de sus productos. Carencia de publicidad
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2.6.- VENTAJA COMPETITIVA La ventaja competitiva de nuestro producto será que la salsa de tomate (salsatury), sea mas espesa y sin colorantes que la competencia. Las opiniones y intereses de los consumidores permiten desarrollar una estrategia de posicionamiento orientada hacia el consumidor.
2.7.- ESTRATEGIAS DE MERKETING a. Producto. Características Este producto llamado salsa de tomate natural (Salsatury) tiene un alto potencial nutritivo en cuanto a vitaminas C y antioxidantes, frente a los de más productos sustitutos cercanos como la salsa de tomate (molitalia, gloria etc.) que se comercializan actualmente y estos productos poseen bastantes químicos. Envase Según al trabajo de campo que se realizo y se definió que los envases será de sachet (250ml), esto para el consumo diario en cuestión de restaurantes será en botella (500ml). Marca La marca de nuestro producto es SALSANATURY. Etiqueta Este producto se conservara en lugares frescos, después de abrir conservar en un refrigeradora. Agro Negocios
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Salsa de tomate natural a. Precio. Nuestro producto está dotado de diferentes niveles precio basado en la diversificación de cómo las venderemos y de acuerdo a las condiciones del mercado para de esta manera el consumidor tenga la plena satisfacción frente al consumo de este, ósea que el consumidor podrá escoger las diferentes variedades de precios desde los 1.80 soles hasta los 3.50 soles, la oferta de nuestro producto será de diferente tamaño para así poder satisfacer a las diferentes clases sociales. b. Plaza (distribución). En cuanto al lugar donde deba de ofrecerse este producto, nuestro producto estará en los diferentes puntos de venta mercados, bodegas y supermercados, ya que está orientado para poder brindarse y satisfacer la necesidad a los demandantes de una manera de llegar a todos los puntos de venta que se encuentra en los diferentes distrito ya mencionados, ósea que abocándonos a los canales de comercialización esto será desde el productor de salsa hacia los puntos de venta y finalmente llegar al consumidor objetivo. De esta manera poder nosotros como dueños de este proyecto obtener mayores niveles de rentabilidad una vez obtenida la viabilidad. A la vez diferenciándonos en:
Diversificación en tamaño
calidad en higiene
Calidad del producto
calidad de atención
c. Promoción (comunicación). En cuanto a la promoción que nos dará la facultad de poder vender en extensas cantidades nuestro producto llamado salsanatury y así poder obtener los mayores niveles de ganancias estamos obstando salir al mercado mediante:
La publicidad en medios de comunicación locales sean estas por medios radiales, medios televisivos y medios de multimedia (facebook) mencionando los atributos y las potencialidades que este producto contiene.
Mediante estrategias de bajos niveles de precio y la calidad al inicio de nuestro lanzamiento de nuestro producto midiendo nuestros costos de producción. Así poder acostumbrar a la gente a consumir este producto luego poder elevar los precios paulatinamente frente a los altos niveles de cantidad demandada.
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También promocionar a nuestros clientes cuando estos adquieren en grandes cantidades y se le harán descuentos en los precios.
2.8.- ANALISIS DEL MERCADO PROVEEDOR DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO
CUSCO ANTA LIMATAMBO
Grafica N° 1: Productores de tomate en el Distrito de Limatambo.
productores de tomate en limatambo 77% 8% menores de 0.5a de 0.5 4.9
8%
8%
de 5.0a de 20.0 19.9 a 49.9
Fuente: INEI censos agropecuarios 2008
El número de productores de tomate en el Distrito de Limatambo es de 13 familias, de los cuales el 10 familias cuentan con un terreno menor a 0.5 hectáreas, mientras que solo 3 familias poseen terrenos más extensos y con gran producción ya que sus terrenos están en los rangos de 0.5 a 49.9 hectáreas. Estos datos los podemos apreciar en el siguiente cuadro. Tabla N° 4: Numero de familias productores a tomate.
Hectáreas menores de 0.5 de 0.5a 4.9 de 5.0a 19.9 de 20.0 a 49.9 Total de Productores
Productores
%
10
77%
1
8%
1
8%
1
8%
13
100%
Fuente: INEI censos agropecuarios 2008
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Salsa de tomate natural 2.9.- DISTRIBUCION El canal de distribución a escoger será uno de los factores fundamentales a considerar, el cual tiene un efecto importante sobre los beneficios ya que cuando aparecen intermediarios como mayoristas o minoristas se añaden niveles y, por tanto, complejidad en el canal de distribución. Cuanto más complejo es el proceso de distribución, menos control se tendrá sobre aspectos como precios finales de venta, condiciones de servicios, etc. Se ha de encontrar el equilibrio entre el objetivo establecido al decidir cuál es el segmento de mercado al que se quiere llegar y cuál es el canal idóneo y con mejores resultados.
PRODUCTOR DE SALSA DE TOMATE NATURAL (SALSATURY) SUPERMERCADOS
MERCADOS
BODEGAS
CONSUMIDOR FINAL Para la distribución del producto se planea trabajar con 3 canales de distribución los cuales son: Supermercados Mercados Bodegas Estos canales facilitaran la distribución del producto hasta llegar al consumidor final.
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Salsa de tomate natural 2.10.- ANALISIS Y PRONÓSTICO DE VENTAS
CAPITULO III: ANALISIS TECNICO 3.1.- DISEÑO DEL PRODUCTO 3.2.- DESCRIPCION DEL PROCESO/OPERACIONES 3.3.- LOCALIZACION Y DISTRIBUCION FISICA DEL NEGOCIO 3.4.-RECURSOS NECESARIOS: MATERIALES, EQUIPOS, INSTALACIONES Y HUMANOS
CAPITULO IV: EVALUACION ECONOMICA Y FINANCIERA 4.1.-INVERSION INICIAL La inversión inicial de nuestro proyecto será de s/. 20000 de las cuales el rubro de activos fijos tendrá la inversión de s/.10000 y el rubro de gastos pre operativo y capital de trabajo de s/.5000. RUBROS inversión inicial activo fijo gastos pre operativos capital de trabajo
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inversión inicial 20000 10000 5000 5000
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Salsa de tomate natural 4.2.- CALCULO DE COSTOS Los costos del plan de negocios es es s/. 34100 los cuales están fraccionados en dos rubros como son los costos variables que tiene un costo total de s/.6400 y los costos fijos que tienen un costo total de s/. 27700. Como se puede observar en la fotografía. COSTOS VARIABLES RUBROS materia prima Mantenimiento otros COSTOS FIJOS alquiler recursos humanos maquinarias y equipos Otros
COSTOS UNITARIO U.M unidad 5000 global 1000 global 400 SUB TOTAL Kg. H/H unidad global SUB TOTAL TOTAL
1000 1200 800 500
CANTIDAD 1 1 1
TOTAL 5000 1000 400 6400
12 12 1 1
12000 14400 800 500 27700 34100
Fuente: Trabajo del Equipo
4.3.- COSTO UNITARIO DE PRODUCCION Anualmente la producción es de 6480 sachet de salsa de tomate, y la producción mensual es de 540 sachet de salsa de tomate y la producción semanal es de 77 sachet de salsa de tomate. PRODUCCION DE SALSA DE TOMATE NATURAL Volumen de producción mensual volumen de producción anual 6480
540
unidades a producir en el proyecto
6480
volumen de producción semanal 77
El costo unitario se hallo según las formulas de las clases avanzadas. Como se observar en la tabla siguiente.
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Salsa de tomate natural COSTO FIJO UNITARIO COSTO UNITARIO
CALCULO UNITARIO
0.4 1.0
VARIABLE
DE
COSTO
1.4
4.4.- PRECIO DE VENTA El precio unitario de venta será se s/. 1.9. Como se puede observar ya que contiene el precio unitario y las ganancias. VENTAS
PRECIO UNITARIO
salsatury
AÑO 1 1.9
AÑO 2 1.9
AÑO 3 1.9
AÑO 4
1.9
1.9
4.5.- DETERMINACION DEL PUNTO DE EQUILIBRIO COSTO VARIABLE UNITARIO PRECIO COSTOS FIJOS P-E
1.0 1.9 S/. 27,000.00 29594.04601
El punto de equilibrio se puede observar que a un precio de s/.1.9, la proporción de ventas es un 50% de nuestro producto a comparación de los demás productos sustitutorios. Como se puede observar en el cuadro el punto de equilibrios es 71053 unidades de salsa de tomate. CONCEPTOS precio de venta costo de venta margen de contribucion proporcion de ventas punto de equilibrio MARGEN DEL COSTO UNITARIO PUNTO DE EQUILIBRIO
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KETCHU
1.9 1.4 0.5 50%
2 1.8 0.2 20%
MAYONESA 1.8 1.5 0.3 30%
S/. 0.38 71053 unidades
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AÑO 5 1.9
Salsa de tomate natural 4.6.- FLUJO DE CAJA ECONOMICO RUBROS Y CONCEPTOS Inversión ingresos TOTAL DE INGRESOS costo costo variable costo fijo TOTAL DE EGRESOS utilidad antes de impuestos utilidad después de impuestos UTILIDAD NETA VAN 43152 TIR 0.64
0 35000
1
2
3
4
5
37544
38745
39985
41265
42585
37544
38745
39985
41265
42585
6100 2700 8800 28744 5174 23570
6295 2700 8995 29750 5355 24395
6497 2700 9197 30789 5542 25247
6705 2700 9405 31860 5735 26125
6919 2700 9619 32966 5934 27032
34100
-35000
Como se puede observar el cuadro del flujo de caja el VAN es de 43152 por lo tanto es mayor a 1. Lo cual indica que nuestro plan de negocio es viable y el TIR también es aceptable.
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