Sop

AUDIT INTERNAL

SOP

No.Dokumen; No.Revisi;  Tanggal  Tanggal Terbit; Terbit; Halaman; dr.udi Ari!anto "#$%&""'(&"&&" "&&'

LAMPUNG  TIMUR ".Pengertian



".Tu/uan





%.5ebi/akan  6.  6.Re7erensi '.Prosedur1langka) 2langka)

Audit Internal adala) * +uatu kegiatan ,ang dilak lakukan se-ara eriodik ter)ada ua, ua,a a erb erbai aika kan n mutu mutu dan dan kiner/a dalam ua,a men-aai sasaran 0 sasaran1indikator2indikator mutu dan kiner/a ,ang ditetakan 3 dan )asil temuan audit audit inte intern rnal al disa disam maik aikan an keada emimin uskesmas3 4akil mana/emen mutu mutu3 3en enan angg gggu gung ng /a4a /a4ab b rogram dan elaksana kegiatan sebagai dasar untuk melakukan erbaikan. +ebagai +ebagai uaa,a uaa,a erbaikan erbaikan mutu dan kiner/a ,ang erlu diev dieval alua uasi si untu untuk k menmen-a aai ai sasaran 1indikator ,ang ditetekan . Untu Untuk k memu memuda da)k )kan an 5UPTD UPTD Pusk Pu skesm esmas as dan enang enanggun gung g  /a4ab rogram dalam mela melaku kuka kan n komu komuni nika kasi si dan dan koordinasi koordinasi 3 membuat ren-ana ker/a audit internal ,ang akan dila dilaksa ksana naka kan n di usk uskes esma mas s Labu)an Maringgai.

2 a. Petugas Tim audit dibentuk ole) 5UPTD Puskesmas dan disa)kan ole) 5UPTD Puskesmas b. Petug Petugas as Tim Tim audit audit membua membuatt eren-anan audit dan dituangkan dalam /ad4al audit ,ang dibuat

-.

d.

e.

7.

g.

). i.

 /.

k. l.

minimal untuk /angka 4aktu satu ta)un. Petugas membuat rogram audit ta)unan daat dirin-i men/adi rogram enam bulanan ,ang membuat tugas auditor dan ren-ana audit. Petugas audit melaksanakan audit internal ada semua rogram dan ela,anan ,ang ada diuskesmas. Petugas Tim audit melakukan emeriksaan ter)ada -atatan 0 -atatan dan rosedur2rosedur serta kegiatan oerasi 3meminta embuktian 3melakukan embandingan 3melakkukan analisa 3meminta en/elasan dan dll. Petugas Tim audit men-atat temuan audit berua in7ormasi signi!kan dan 7a-tual ,ang didukung bukti2bukti ob/ekti7 ,ang mengandung otensi erbaikan 1 nilai tamba) bagi uskesmas. Petugas tim audit men-atat temuan audit dalam 7ormulir temuan audit ,ang tela) distandarkan. Petugas tim audit menganalisis )asil temuan audit internal Petugas tim audit membuat -atatan ermasala)an ,ang kemungkinan tidak daat diselesaikan se-ara intern uskesmas )arus diru/uk sesuai dengan ermasala)an ,ang ditemukan dan koetensin,a. Petugas tim audit mendekumentasikan )asil temuan audit internal dan dilaorkan keada 5UPTD Puskesmas 5UPTD Puskesmas menerima laoran dari tim audit internal. 5UPTD Puskesmas mengagendakan untuk mendiskusikan )asil audit internal tim ada saat lokmin Puskesmas.

m. 5UPTD Puskesmas 3tim audit internal3enanggung /a4ab rogram dan elaksana uskesmas mendiskusikan )asil audit ,ang ditemukan. n. Petugas tim audit audit internal membuat suatu ren-ana erbaikan atau ren-ana tindak lan/ut audit dari )asil audit ,ang dilaksanakan o. Tim audit membuat dokumentasi )asil kegiatan.

SOP

MENERIMA KELUHAN DAN UMPAN BALIK DARI MASYARAKAT DAN PENGGUNA LAYANAN No.Dokumen; No.Revisi;  Tanggal Terbit; Halaman; dr.udi Ari!anto "#$%&""'(&"&&" "&&'

LAMPUNG  TIMUR ".Pengertian

Menerima uman balik emba)asan dan tindak lan/ut ter)ada uman balik mas,arakat tentang mutu dan keuasan adala) uskesmas melakukan emba)asan

bersama

mengeta)ui

dan

mas,arakat

menanggai

meningkatkan

keuasan

ela,anan

elaksanaan

3

ter)ada

sarana

untuk

mutu ela,anan

mas,arakat

ter)ada

rogram

rasarana

mauun ela,anan

diuskesmas. 

5ritik adala) masala) enganalisaan dan engevaluasian



sesuatu

dengan

tu/uan

untuk

meningkatkan

ema)aman3memerluas

aresiasi3atau

membantu memerbaiki eker/aan. +arana adala) endaat 3usul3An/uran ,ang

(.Tu/uan

dikemukakan untuk diertimbangkan. Untuk mengikut sertakan se-ara akti7 engguna ela,anan

%.5ebi/akan

dalam

memberikan

ela,anan uskesmas 5eutusan 5eala UPTD

uman

Puskesmas

balik

Labu)an

Maringgai Nomor *  6.Re7erensi '.Prosedur1langka) 2langka)

2

a. Petugas menyiapan !ta sa"an se#agai sa"ana untu menya$u"an e$u%an masya"aat  #. Petugas menyiapan $em#a"an &. Petugas mem#a&a e$u%an'sa"ana'"iti'yang (isampaian masya"aat me$a$ui !ta sa"an (. Petugas mem&atat semua isi sa"ana yang te$a% masu pa(a #uu "eap sa"an e. Petugas mengumpu$an %asi$ "eapan e$u%an'sa"an'"iti masya"aat epa(a KUPTD  pusesmas ). KUPTD pusesmas menin(a$an*uti $ap!"an (a"i  petugas. 2 Men,iakan 5otak +aran

8. Diagram Alir

2 5eala TU membuka kotak saran setia " minggu sekali

ada )ari sabtu

2 etugas memba-a kelu)an3saran3kritik3,ang disamaikan mas,arakat melalui kotak saran 2 etugas men-atat semua isi saran ,ang tela) masuk ada buku reka saran 2 etugas melaorkan )asil rekaan kelu)an 3saran3kritik mas,arakat keada 5UPTD uskesmas 2 5UPTD uskesmas menindak lan/uti laoran dari etugas 2 5UPTD uskesmas koordinasi dengan etugas untuk mengadakan raat bersama sta9  2 Petugas mengundang semua sta7 untuk raat bersama 2 5UPTD uskesmas men,amaikan )asil laoran etugas tentang kritik dan saran

mas,arakat keada semua sta9  2 5UPTD uskesmas beserta sta7 mendiskusikan saran3kritik mas,arakat ,ang masuk 2 5UDPT uskesmas mengevaluasi tindak lan/ut kritikan dan saran dari mas,arakat 2 Petugas memba-a kan membali semua )asil raat 2 5UPTD uskesmas beserta sta7 men,etu/ui )asil raat ,ang tela) dilakukan 2 Petugas men-atat semua )asil evaluasi saran ada aan tanggaan ,ang tela) dilakukan

2 uku Reka saran :.Dokumen Terkait $. Distribusi

2 Paan tanggaan +emua sta7 uskesmas

MENERIMA KELUHAN DAN UMPAN BALIK DARI MASYARAKAT DAN PENGGUNA LAYANAN No.Dokumen; DA+TAR  No.Revisi;  Tanggal Terbit; TILIK  Halaman; dr.udi Ari!anto "#$%&""'(&"&&" "&&'

LAMPUNG  TIMUR

N

5


=a

Tidak

Tidak erlak u

"

Aaka) etugas men,iakan kotak saran sebagai

(

sarana untuk men,alurkan kelu)an mas,arakat > Aaka) keala TU membuka kotak saran setia "

%

minggu sekali ada )ari sabtu > Aaka) etugas memba-a kelu)an3sarana3kritik ,ang

6

disamaikan mas,arakat melakukan kotak saran > Aaka) etugas men-atat semua isi saran ,ang tela)

'

masuk ada buku reka saran > Aaka) etugas melaorkan )asil rekaan kelu)an3saran3kritik mas,arakat keada keala

8

uskesmas> Aaka) keala uskesmas menindaklan/uti laoran

:

dari etugas > Aaka) keala uskesmas koordinasi dengan etugas

$

untuk raat bersama> Aaka) etugas mengundang semua sta7 untuk raat bersama >

#

Aaka) keala uskesmas men,amaikan )asil laoran etugas tentang kritik dan saran mas,arakat

"&

keada semua sta7 > Aaka) keala uskesmas beserta sta7 mendiskusikan

""

saran3kritik mas,arakat ,ang masuk> Aaka) keala uskesmas mengevaluasi tindak lan/ut

"(

kritikan dan saran dari mas,arakat> Aaka) etugas memba-a kembali semua )asil

"%

raat > Aaka) keala uskesmas beserta sta7 men,etu/ui

"6

)asil raat ,ang tela) dilaksanakan> Aaka) keala uskesmas beserta sta7 berusa)a untuk melaksanakan semua keseakatan ,ang tela)

"'

disetu/ui bersama> Aaka) etugas men-atat semua )asil evaluasi saran ada aan tanggaan ,ang tela) dilakukan>

PENILAIAN KINER,A No.Dokumen; KERANGKA No.Revisi;  Tanggal Terbit; A-UAN Halaman; dr.udi Ari!anto "#$%&""'(&"&&" "&&'

LAMPUNG  TIMUR ".Latar elakang (.Tu/uan

Untuk mengeta)ui kiner/a uskesmas Untuk mendaatkan )asil kiner/a dari masing2

%.+asaran  6.Metode '. 5egiatan

masing enanggung /a4ab Penanggung /a4ab kegiatan U5M3U5P Langsung * men,etorkan laoran a. Penanggung /a4ab men,etorkan laoran b. Petugas mereka )asil laoran -. Hasil rekaan dia/ukan ke uskesmas d. 5UPTD uskesmas

5UPTD

mengevaluasi

indi-ator kiner/a 8.?ad4al elaksanaan

+etia bulan

:. Ren-ana evaluasi

+etia ta)un sekali

$. Pen-atatan dan elaoran

+etia bulan

#. Dokumentasi terkait

Laoran dari masing2 masing enanggung  /a4ab

KOMUNIKASI DENGAN SASARAN PROGRAM DAN MASYARAKAT TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM DAN KEGIATAN PUSKESMAS No.Dokumen; DA+TAR  No.Revisi;  Tanggal Terbit; TILIK  Halaman; dr.udi Ari!anto "#$%&""'(&"&&" "&&'

LAMPUNG  TIMUR

No

5egiatan

"

Aaka) Pen,elenggara rogram membuat RU5 dan RP5 ada setia kegiatan rogramn,a. Aaka) Pen,elenggara rogram mengusulkan kegiatan ,ang akan dilaksanakan di desa ada keala uskesmas Aaka) en,elenggara rogram membuat ren-ana ertemuan 1kegiatan didesa ,ang akan dilaksanakan antara en,elenggara 3sasaran melalui @5D3P5MD atau MMD Aaka) en,elenggara rogram membuat surat emberita)uan ertemuan antara en,elenggara rogram dengan sasaran rogramn,.

(

%

6

' 8 : $ # "& ""

=a

Tida  Tidak k erlak u

PENGGUNAAN PERALATAN KHUSUS UNTUK MENGURANGI RESIKO RADIASI No.Dokumen; No.Revisi;  Tanggal Terbit; Halaman;

SOP

dr.udi Ari!anto "#$%&""'(&"&&" "&&'

LAMPUNG  TIMUR ".Pengertian

Penggunaan mengurangi

eralatan resiko

k)usus

radiasi

adala)

untuk suatu

eralatan ,ang di gunakan ada unit radiologi ,ang digunakan ole) etugas radiologi ada saat melakukan emeriksaan 7oto rontgen ada asien ,ang membutu)kan eralatan k)usus3 seerti ba/u aron. (.Tu/uan

Untuk

mengurangi

aaran

radiasi

ada

etugas dan keluarga asien ,ang berada  %.5ebi/akan  6.Re7erensi  '. Uraian 8.Prosedur1langka) 2langka)

ada ruangan radiologi. Piminan uskesmas 2 2 2 enggunaan eralatan k)usus ,ang di gunakan ada unit radiologi uskesmas labu)an maringgai ,aitu ba/u aron. 2ba/u aron di gunakan ada saat keadaan aa bila ada emeriksaan 7oto rontgen ada anak ke-il ,ang butu) untuk di egangi ole) keluargan,a3 maka keluarga ,ang memegangi tersebut )arus menggunakan ba/u aron untuk

melindungi aaran sinar radiasi. :. unit terkait

2unit radiologi

PROGRAM ORIENTASI' PELAKSANAAN PROGRAM ORIENTASI' EALUASI DAN TINDAK LAN,UT PROGRAM EALUASI. BUKTI PELAKSANAAN' EALUASI DAN TINDAK LAN,UT No.Dokumen; No.Revisi;  Tanggal Terbit; Halaman;

SOP

dr.udi Ari!anto "#$%&""'(&"&&" "&&'

LAMPUNG  TIMUR ".Pengertian

Program

orientasi3

elaksanaan

rogram

orientasi3 evaluasi dan tindak lan/ut rogram evaluasi.

ukti

elaksanaan3 evaluasi dan

tindak lan/ut adala) suatu rosedur bagaimana seorang etugas radiologi diberi orientasi dan diberi rosedur elaksanaan dan rosedur (.Tu/uan

ela,anan Untuk meli)at suda)

 %.5ebi/akan  6.Re7erensi  '. Uraian 8.Prosedur1langka) 2langka)

di

aaka)

sosialisasikan

rosedur

radiologi

keada

etugas

radiologi. Piminan uskesmas 2 2 2 5a UPTD menentukan /ad4al orientasi setia 8 bulan sekali. 2 Pelaksanaann,a dilakukan melalui kalakar,a tentang orientasi3 elaksanaan +P 8 bulan sekali di ruang raat ,ang di)adiri ole) 5a UPTD3 5a.+UAG TU3 +ekertaris dan dokter. 2
)asil elaksanaan radiologi keada 5aUPTD.

:. unit terkait

2Unit radiologi3 5a UPTD3 5a. +UAG TU3 +ekertaris dan Dokter PENDIDIKAN UNTUK PROSEDUR BARU DAN BERBAHAYA' BUKTI PELAKSANAAN' EALUASI' DAN TINDAK LAN,UT No.Dokumen; No.Revisi;  Tanggal Terbit; Halaman;

SOP

dr.udi Ari!anto "#$%&""'(&"&&" "&&'

LAMPUNG  TIMUR ".Pengertian

Pendidikan

untuk

berba)a,a3bukti

rosedur

baru

dan

elaksanaan3evaluasi3dan

tindak lan/ut adala) /ika ada suatu rosedur baru dan ba)an berba)a,a maka 5aUPTD membuatkan

+5

atau

elati)an

keada

etugas radiologi. (.Tu/uan  %.5ebi/akan  6.Re7erensi  '. Uraian 8.Prosedur1langka) 2langka)

Agar etugas radiologi mengeta)ui rosedur ,ang baru atau un ada ba)an berba)a,a. Piminan uskesmas 2 2 2/ika ada ,ang baru tentang erosedur radiologi etugas melaorkan keada 5aUPTD 2?ika ada ba)an berba)a,a ,ang baru etugas melaorkan keada 5aUPTD

:. unit terkait

2Unit radiologi 25aUPTD